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仓库入库单怎么红冲
库房
入库
重了
怎么
开
红冲单
答:
1、需要准备好红冲单据。包括红冲单据编号、红冲日期、被冲销的原始单据编号、原始单据日期、冲销金额等信息
。2、打开企业财务系统。选择需要冲销的原始单据。进入单据详情页面。找到红冲按钮。并点击进入红冲单据页面。3、在红冲单据页面中。填写相关信息。包括红冲单据编号、红冲日期、原始单据编号、原始单据日...
用友T十
仓库
系统
怎么红冲
上月入错单子?
答:
首先找到上个月入错了要
红冲
的单,登录T+账套,进入
仓库
管理模块,这里假设你上个月错入的单据是原材料
入库单
,点开原材料入库单录入窗口,增加,右侧有个选项,点开下拉,选择红字,再对照上个月错入的单据输入相关内容,保存,审核。
红冲
凭证附件什么
答:
1. 原始发票:这是交易的最直接证据
,记录了交易的详细信息,包括日期、金额、商品或服务内容等。在红冲操作中,原始发票是用于证明原凭证错误的重要附件。2. 入库单和出库单:在涉及库存商品或材料的交易中,入库单和出库单是证明货物流动的关键证据。这些单据能够证明交易的具体内容和数量,是红冲凭证附...
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做
红冲
,
怎么
操作
答:
以用友U8为例,
如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可
,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
月份
仓库
给财务的一张
入库单
上的单价写错了
答:
然后根据正确单价、数量、金额重新开具
入库单
,交给财务。财务按照正确入库单入账。如果财务已记账、结账,由
仓库
根据错误入库单开一份红字入库单,再根据正确的开具一份蓝字入库单,财务根据红字入库单将原记账冲回,然后再用正确的入库单重新记账。给对方打款应按正确金额处理。
我的暂估入账后面的附件是
入库单
吗?
答:
凭暂估入库单做分录:借:原材料贷:应付账款--暂估应付账款暂估入库单附在凭证后面作为附件2、明年发票来了,先开
红冲入库单
,把原来估价入库的金额冲掉,根据红冲入库单做分录借:原材料 (红字)贷:应付账款--暂估应付账款 (红字)把红冲入库单附在凭证后面作为附件同时根据发票上的不含税金额开...
现在8月了,7月份
仓库
一张
入库单
入错了,多入了价格,现在财务已经结账了...
答:
财务调帐,把多入的部分冲回 或着把那张错的
入库单红冲
掉,再重新根据正确的入库单走帐
跨年暂估
入库
冲回
怎么
做账
答:
系统在
入库单
信息上加注暂估标记,在应付账子系统登记一笔应付款记录,并有暂估标记,同时产生暂估凭证:借:原材料其他应收款:暂估进项税贷:应付账款--暂估下月初,将上月"暂估入账"冲回,产生
红冲
凭证,此时应付账子系统记入一笔红冲金额,将上月"暂估入账"数据冲回,子系统中入库单的"...
发票和
入库单
金额不一致
怎么
勾稽
答:
一、
入库单
和发票上的单价差别比较大,超过一元,要么是合同订错了,要么是对方开发票错误,如果是采购合同输入错误的话,进行
红冲入库
,生成
红冲单
并生成新的入库单,填上正确的单价,有些单位要求合同和入库也要保持一致的话,可以先改合同再重新入库,如果里面的物料办过入库,要生成一张调整金额差异的...
已结算的采购
入库单
有错要
如何
修改?
答:
3、已经结算的事项,如差错只与内部运作相关的,那么应依照事实修正处理则可;涉及外部商家事项的,那么,如供货方为长期合作的商家,一般可以协调进行解决,而如只是临时发生的业务事项,那么可通过外部解决的可能性较小(一般只能自己内部消化)。4、提示,应切实按照
仓库
管理规定办理验收
入库
等仓管运作,...
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