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企业所得税季报填表说明2021年
企业所得税季报填哪些
企业所得税季报填表说明
答:
25、10、第12行“本月(季)应纳所得税所得额”:填报纳税人依据上一纳
税年度
申报的应纳税所得额计算的当期应纳税所得额。26、按季预缴企业:第12行=第11行×1/4按月预缴企业:第12行=第11行×1/121第13行“税率(25%)”:按照《
企业所得税
法》第四条规定的25%税率计算应纳所得税额...
2021年所得税
汇算清缴申报表怎么填
答:
一、正面回答
2021年
所得税汇算清缴申报表的
填写
是年度纳税申报表中利润总额与财务报表利润总额应当一致。原则上
企业所得税
申报收入不应小于增值税申报当年累计收入,资产总额单位是万元,汇算清缴后出现应退税款时,可在电子税务局同步办理退税。汇算清缴申报选用2021年新版申报表。二、分析纳税人应当在2022年...
企业所得税季报
怎么
填写
答:
申报方法见下面:登录报税的客户端或电子税局,进入“我要办税”的“税费申报及缴纳”,进入“
企业所得税
申报”,根据企业类型选择申报方式,选择税款所属期:
2021年
第1季度,点击“下一步”,根据企业情况,填报相关主表(A类)和附表。审核完毕后,系统将出具申报回执,此处“应纳税额”将包含前期申请缓...
企业所得税季度申报
表怎么
填写
答:
季度所得税申报流程:第一步,登录电子税局,在电子税务选择“我要办税”,然后点击“税费申报及缴纳”,进入申报界面。第二步,选择“
企业所得税
(月
季报
)”对应的“
填写
申报表”;第三步,进入申报界面,第四步,根据企业实际情况选择上面的“预缴类型”和“企业类型”,通常预缴类型为第一项“按实际...
企业所得税季报
B类报表怎么
填写
?
答:
《
企业所得税年
报表B类》
填表说明
如下 一、 本表适用于按核定利润率以及按经费支出换算收入方式缴纳所得税的外商投资企业和外国企业(以下简称企业)。二、 企业应当按期向主管税务机关报送本表,并同时应报送主管税务机关要求报送的其他资料。三、企业因特殊原因,不能在规定期限内办理年度所得税申报,...
企业所得税季度报表
怎么填
答:
填写
本年累计数据 第一栏写收入,第二栏写成本费用合计,第三栏填利润总额
季报企业所得税
中的利润表怎么
填写
,本年金额是指1-9月合计,上年金额是...
答:
利润表的上年累计数,该栏反映各项目自上年年初起至上年同期止累计实际发生数。三
季报企业所得税
中的利润表的
填写
:利润表各项目的本年累计数,自本年年初起至9月末止的累计实际发生数。利润表各项目的上年累计数,自上年年初起至上年9月止累计实际发生数。
2021年度企业所得税
汇算:电子税务局操作流程,附纳税调整项目填报指南...
答:
一、电子税务局操作流程</ 登录入口:</ 在办税桌面,点击“我要办税”,然后选择“税费申报及缴纳”,接着进入“申报清册”——“按期应申报”——“
企业所得税
年报”。选择申报方式:</ 点击“
填写
申报表”,选择在线或离线申报。以在线申报为例,如图所示:填写申报表:</ 进入界面后,导航栏清晰...
企业所得税
A类
季报
申报
表填写
答:
申报表中本期数是之前一个季度的合计数,比如10月份申报,本期数就是7-9月合计数。本年累计是1-9月合计数,是不是缴税就是看本年累计的利润是正数的要交,是负数的不用交。另外如果是正数的,若前期曾经教过,只需缴纳差额即可差额是负数的也不用交 ...
企业再报
企业所得税季报
时候可以不弥补亏损直接交税吗?
答:
季度预缴
企业所得税
是可以弥补以前年度亏损的。按照国税总局公告【
2021
】第3号,关于企业所得税月(季度)预缴申报表(A类)的公告附件中的
填表说明
,企业所得税月(季度)预缴申报表(A类)(A200000)第九行“弥补以前年度亏损”做了明确规定,填报纳税人截止本税款所属期末,按照税收规定在企业所得税...
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