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公司发票报销流程
发票报销流程
答:
法律分析:发票报销的流程如下:
1、开具发票,取得合法凭证;2、粘贴原始凭证;3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单,并编号
;4、报销单必须经过上级领导人员批准;5、经批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行复核;6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。发票是指一切单位和个人在...
发票报销流程
有哪些?
答:
发票报销的流程如下:
1、开具发票,取得合法凭证;2、粘贴原始凭证;3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单,并编号
;4、报销单必须经过上级领导人员批准;5、经批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行复核;6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。【法律依据】《中华人民共和国发票管...
单位
发票报销流程
答:
法律分析:一般的发票报销流程:
1、经办人整理并粘贴需要报销的单据,一般包括企业内部格式的报销明细表(包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等
)、单据汇总表(一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上)以及企业规定的其他表格,经办人需要在报销明细单上进行签字确认;2、相关负责人依据经...
财务
报销流程
详细步骤
答:
财务报销流程详细步骤如下:
1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰
。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务...
发票报销流程
答:
3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的
“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票...
发票
金额大于
报销
金额可以报销吗
答:
发票报销流程
:1、收集发票和相关文件:在报销过程中,需要准备相关的发票、收据和其他证明文件。确保这些文件是真实有效的,并按照
公司
要求进行整理;2、填写报销单:报销单通常包含个人信息、报销项目、金额等详细信息。根据公司的要求,可能需要使用特定的报销单模板或在线报销系统;3、提交报销申请:将填好...
公司报销发票
怎么开
答:
公司报销发票
的开具需要遵循一定的规定和
流程
,包括了解发票开具的基本要求、选择适当的发票类型、认真填写发票内容以及妥善保存和归档发票。只有这样,才能确保公司报销发票的合规性、真实性和有效性,为公司的财务管理和税务处理提供有力保障。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定:销售商品...
公司
日常费用
报销
制度及
流程
答:
原始票据基本要素应齐全,票据上印有税务局或财政局监制章。必须加盖对方单位财务专用章,
发票
专用章,否则视同白纸发票一律不予
报销
。原始票据台头应列明
公司
全称,若无法取得发票,则应写明事由。并由收款单位开具收据并加盖,收款单位的发票专用章或财务专用章。购买实物的原始票据正文应详细列明日期,...
正规财务
报销流程
答:
1、
报销
人申请报销,填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、
公司
总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(...
发票报销
的
流程
是什么?
答:
(1)取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式
发票
。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予
报销
。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 ...
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