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公司报销差旅费
公司报销差旅费
怎样做分录?
答:
贷:库存现金/银行存款 二、
报销差旅费
的会计分录 1、若是没有向
公司
借钱则具体的会计分录如下 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时:借:其他应收款 贷:库存现金 3、报销时则具体的会计分录如下 (1)全部花完则具体的会计分录如下 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (2)有...
公司
员工
差旅费报销
会计分录和涉税处理
答:
借:管理费用——
差旅费
贷:库存现金 二、
公司
提前预借差旅费,作下面分录处理:1、预借时:借:其他应收款——某人 贷:库存现金 2、
报销
时:(1)全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人 (2)有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人 (3)补款...
企业
出差
报销差旅费
标准
答:
法律依据:《公司差旅费报销规定》第八条
员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销
。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销交通费。已享...
公司差旅费
的
报销
流程怎么定?
答:
公司差旅费报销面临的共性问题:审批周期长:传统流程繁琐
,涉及多个审批环节。效率低:手工操作多,易出错且耗时。体验差:员工需保存票据、手工填写报销单,流程繁琐。案例分析 以某知名安全诊断产品供应商为例。该公司拥有10家子公司,员工超过5000人,其中经常出差的业务员高达40%。因此,财务部门每月要...
企业
出差
报销差旅费
标准
答:
法律依据:《公司差旅费报销规定》第八条
员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销
。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销交通费。已...
公司
员工
报销差旅费
如何写会计分录?
答:
报销差旅费
的会计分录 1、没有向
公司
预支借款,直接按单据报销:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、向公司预支借款的:(1)正好花完全部借款 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (2)现金有剩余:借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (3)现金有超支:借:管理费用——...
差旅费
的
报销
方法
答:
或者
报销
餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅空誉费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
一般
公司差旅费报销
标准
答:
法律主观:
差旅费报销
标准的规定是:《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条,在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。法律客观:《财政部办公厅、国家...
报销差旅费
的会计分录怎么写
答:
1.
报销差旅费
的借方分录。借:差旅费支出(或交通费用、住宿费用等具体科目)贷:银行存款(或现金)。借方金额应为差旅费的具体数额,可以根据员工提交的差旅费报销单或相关发票来确定。如果是通过转账方式支付差旅费,则应选择银行存款科目;如果是以现金形式支付,应选择现金科目。2.减少应付款项的贷方...
差旅费
怎么
报销
答:
一般公务人员根据其职称不同,报销的标准也不同,外出地的消费水平不同,差旅费不有所差别。先由出差人员填写
差旅费报销
单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由
公司
领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。差旅费报销范围:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中...
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