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增值税销项负数怎么报税
一般纳税人
销项负数怎么报税
答:
1、电话联系中税服务平台,暂时撤销三方协议,以免误划税款.2、按照正常流程进行确认申报.3、手工填写一套增值税纳税申报表
(附表一正常填列即可,不需要再填写未开票销售额).4、办税人员携带身份证件、营业执照副本、公章以及刚填好的纳税申报表,去主管税务局机关业务大厅办理数据变更.5、电话联系中税服务平...
有
负数
专票
怎么报税
答:
如果当月没开票收入而又开具了
销项负数
发票,申报期内申报时,在专票或普票栏填入销项负数金额,在“未开具发票”栏填入和销项负数同样金额的正数,让当期申报金额为零,后期有开票收入时再冲回无票收入。
收到
销项负数
发票
怎么报税
答:
法律主观:销项负数发票可报销,销项负数发票做收入负数分录处理
。对申请开具红字发票的,其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出,应填入'红字专用发票通知单注明的进项税额'栏中,不能凭开具的红字发票进行进项税额转出。法律客观:《增值税暂行条例》第八条纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购...
一般纳税人
销项负数怎么报税
答:
填写销售收入情况、填写本期进项税额明细等
。1、填写销售收入情况:在这一步,要将销项负数金额填写在对应税率的专用发票销售额中,销项负数发票为普通发票,则要填写在开具其他发票销售额里。2、填写本期进项税额明细:这一步要根据实际的认证或勾选的月汇总数据进行填写。
一般纳税人
销项负数怎么报税
答:
如果存在销售收入是负数的情况,填报
增值税纳税申报
表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额中填写负数(如果
销项负数
发票为普票,填写在开具其他发票销售额里),都是负数系统不能保存申报的话,要去税务大厅柜面申报。
...导致我的
销项税
额是
负数
了,我申报时要
怎么
报?
答:
请问下,我上个月
增值税
专用发票税率开错了,这个月开了负票,导致我的
销项税
额是
负数
了,我申报时要
怎么
报?我是简易纳税5%的税率... 请问下,我上个月增值税专用发票税率开错了,这个月开了负票,导致我的销项税额是负数了,我申报时要怎么报?我是简易纳税5%的税率 展开 我来答 分享 新浪微博 QQ空间 ...
...销售收入出现
负数
时,
销项税
也是负数这种情况该
怎麽报税
答:
如果是退货,加上本月收入低于退货金额,,出现
负数
很正常 你最好咨询专管员,,我觉得应该是零申报,,至于收入,,填负数你看申报表允许吗 因为申报应该看本期数,,如果开了红票,,收入为负,,我觉得需要跟专管员说的,,不然,下月申报,,负数要在下月冲减,,那么申报的数据跟开票软件数据就...
增值税
为
负数怎么
申报
答:
销项负数
发票也称红字发票,红字发票开出后,应该入账编制会计凭证,红字冲减当期收入和应交税金的
销项税
。当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入。次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写
增值税
申报表(一)收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可(因为账面数已经...
...发票造成当月
销项
额是
负数
,这样的情况
怎么样报税
呢?
答:
1、
报税
:应将
负数
所注明的
增值税
额从当期进项税额中扣减,再凭正确的发票重做。 而负票和后开的正确的发票依然要认证。 2、同时用红字入账,分录和原来一样,金额改负数就可以了。借:原材料等 借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款等 红字发票暂时不需要认证的。取得开具红字发票...
当月开出
增值税销项负数
发票
怎样报税
答:
当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入。次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写
增值税
申报表收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可,这时候
销项税
会自动计算,计算出来的销项税同样已经包含了红字发票的税金影响。只要的红字发票当月入账,那么只要按照账面收入...
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