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外贸企业增值税表二填写示例
外贸企业
出口业务如何
填写增值税
纳税申报表?
答:
第一步,将A公司出口货物的销售额
填写
在
增值税
申报
表附表
一第四——免税的第18栏,货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意,如果
外贸企业
出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏——出口免税免...
外贸企业增值税
申报表如何
填写
??
答:
一、主表第12项“进项税额”栏数据,
填写
纳税人本期申报抵扣的进项税额。该数据一般情况下应与“应交税金 — 应交
增值税
”明细科目借方“进项税额”专栏本期发生数一致。二、主表第14项“进项税额转出”栏数据,填写纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税转出的进项税额总数。该数据应与“应交税金—...
外贸企业增值税附表二
二十六栏怎么连贯
答:
将销售额、进项税额和销项税额等数据进行连贯填写。在
填写表格
的第二十六栏时,需要将销售额填写在“本期销售额”一栏,进项税额填写在“本期应抵扣税额”一栏中,而销项税额则可以通过计算销售额和税率来得出,填写在“本期应纳税额”一栏中。
外贸企业增值税附表二
中的第二十六栏是记录外贸企业的销售额、...
外贸企业
出口退税
增值税
申报表如何填
答:
外贸企业
出口退税
增值税
申报表如何填首先,我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》.第一步,将A公司出口货物的销售额
填写
在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次.注...
有出口销售,报
增值税
报表二里的23行免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税...
答:
外销货物的销售情况不用
填写
3、
增值税附表二
1-12栏填写的认证通过的所有进项发票 18栏填写的是免抵退办法出口货物不得抵扣税额,即进项税转出的金额 B 商业型
外贸企业
1、增值税主表 1-2栏填写的是内销货物销售额 8-9栏填写的是外销货物销售额 11 栏填写的是内销货物销项税额 2、增值税附表一...
请问
增值税
纳税申报表附列资料(
表二
)如何
填写
?
答:
一、本表“税款所属时间”是指纳税人申报的
增值税
应纳税额的所属时间,应
填写
具体的起止年、月。二、本表“
填表
日期”指纳税人填写本表的具体日期。三、本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。四、本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本...
上海市
外贸企业增值税
报表怎么填列,急!问了专管员老师,她也什么都不...
答:
海关进口
增值税
专用缴款书,份数、金额及税额 (如有海关税就能抵扣的,另外做一份海关完税)免税货物用,
填写
退税额 税单信息:添加附件并导入。总表(SB001一般增值税申报表),根据表一及
表二
的数据自动生成。注: 数据检查公式:上期留抵税额 + 本期抵扣税额 (认证结果清单属内贸税额)— ...
外贸
商业企
增值税
纳税申报表(二)应该怎样填谢了!!
答:
1、
外贸企业
当期出口货物实现的销售收入,其销售额填在《
增值税
纳税申报表〈适用于一般纳税人〉》主表第9栏“其中:免税货物销售额”及第8栏“(四)免税货物及劳务销售额”及其“
附表
一”第三项的免征增值税货物及劳务销售额中,一般在17栏“未开踞发票”项。
2
、外贸企业当期购进供出口的货物所取得的并经认证通过...
增值税附表二填写示例
答:
(一)“税款所属时间”“纳税人名称”的
填写
同主表。 (二)第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”:分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额。 1.第1栏“(一)认证相符的
增值税
专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的增值税专用发票情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本...
出口收入在
增值税
报表中如何填?
答:
出口收入在
增值税
报表中如何填?1、《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报第16栏"三、免抵退税""货物及加工修理修配劳务":反映适用免抵退税政策的出口货物、加工修理修配劳务.第17栏"三、免抵退税""服务、不动产和无形资产":反映适用免抵退政策的服务、不动产和无形资产.2、《增值税及附加...
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