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外贸企业增值税表二
外贸
商业企
增值税
纳税申报表(二)应该怎样填谢了!!
答:
1、
外贸企业
当期出口货物实现的销售收入,其销售额填在《
增值税
纳税申报表〈适用于一般纳税人〉》主表第9栏“其中:免税货物销售额”及第8栏“(四)免税货物及劳务销售额”及其“
附表
一”第三项的免征增值税货物及劳务销售额中,一般在17栏“未开踞发票”项。 2、外贸企业当期购进供出口的货物所取得的并经认证通过...
外贸企业增值税附表二
二十六栏怎么连贯
答:
将销售额、进项税额和销项税额等数据进行连贯填写。在填写表格的第二十六栏时,需要将销售额填写在“本期销售额”一栏,进项税额填写在“本期应抵扣税额”一栏中,而销项税额则可以通过计算销售额和税率来得出,填写在“本期应纳税额”一栏中。
外贸企业增值税附表二
中的第二十六栏是记录外贸企业的销售额、...
外贸公司
,出口退税的发票当月认证的金额,应该填写在
增值税
进项
附表二
的...
答:
一是大部分地区采用的待抵扣处理,即认证后发票金额和进项税额填列在
附表二
第26、27栏,等正式申报退税后再通过第28栏抵消;二是上海、河北、陕西等地区所采用的先抵扣再转出的办法。一、待抵扣处理 对于
外贸企业
退税的进项税额通过待抵扣处理,原国税函2008 1075号文是有明确的规定的,即因按照税法规定...
外贸企业
出口业务如何填写
增值税
纳税申报表?
答:
第一步,将A公司出口货物的销售额填写在
增值税
申报
表附表
一第四——免税的第18栏,货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意,如果
外贸企业
出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏——出口免税免...
退税勾选后
附表二
怎么填
增值税
?
答:
应在
附表二
中待抵扣进项税额相关栏次;具体填写在
附表2
,26-27-28和35行以前填到待抵扣里,当企业出口货物不能退税了,按内销处理.开具出口转内销证明,可以把待抵扣税额,转到第11行"
外贸企业
进项税额抵扣证明"进行抵扣.现在开具出口转内销证明后,直接在勾选平台出口转内销勾选菜单选抵扣勾选和不抵扣勾选...
外贸企业增值税
申报表如何填写??
答:
1、内销货物 (1)
外贸企业
购进内销货物取得的
增值税
专用发票,按照规定的时限进行认证,并在认证的当月将申报抵扣的数据填入增值税纳税申报表附列资料(
表二
)第2栏;取得的非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证按规定时限采集,并区别情况分别填入增值税纳税申报表附列资料(表二)第5-8栏。(2)...
外贸企业增值税
申报表
附表二
怎么填
答:
税务登记表的主要内容包括: (一)单位名称、法定代表人或者业主姓名及其居民 身份证 、护照或者其他合法证件的号码; (二)住所、经营地点; (三)登记类型; (四)核算方式; (五)生产经营方式; (六)生产 经营范围 ; (七) 注册资金 (资本)、投资总额; (八)生产经营期限; (九)财务负责人、联...
增值税
纳税申报
表二
怎么填写
答:
(一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的
增值税
应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人按税法规定符合...
增值税附表二
的第18栏“免抵退办法不得抵扣的进项税额”应如何填写...
答:
即第18栏=单证齐、信息齐且正式申报的FOB销售额(按出口月份1号人民银行外汇牌价折算为人民币)*(征税率-退税率),若有进料加工业务的,还需要计算不得免征和抵扣税额的抵减额。实务操作中,生产
企业
在填写第18栏时,可以先数据自检,没有疑点后,在出口货物明细表中,空白位置点右键,选择“计算...
上海市
外贸企业增值税
报表怎么填列,急!问了专管员老师,她也什么都不...
答:
海关进口
增值税
专用缴款书,份数、金额及税额 (如有海关税就能抵扣的,另外做一份海关完税)免税货物用,填写退税额 税单信息:添加附件并导入。总表(SB001一般增值税申报表),根据表一及
表二
的数据自动生成。注: 数据检查公式:上期留抵税额 + 本期抵扣税额 (认证结果清单属内贸税额)— ...
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