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差旅费津贴如何做账
出差餐补没有发票
怎么
入账
答:
3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。出差
补贴
的
做账
需要注意以下几点:1、出差补贴需要有明确...
出差
补贴
无发票
怎么做账
答:
出差补贴无发票可以采取以下措施来做账:
1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为报销凭证
;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
员工出差补助
怎么做账
答:
借:管理费用-
差旅费
贷:银行存款(或库存现金)
差旅费津贴怎样
发放
差旅费津贴怎么做账
答:
4、” 贵企业所发生的
差旅费津贴
按上述规定可以在企业所得税前扣除,但注意企业应有内部的出差规定,而且对于出差人员应有相关依据支持,如出差事由、地点等。5、 2、个人所得税: 《国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知》(国税发[1994]89号) 二、关于工资、薪金所得的征税...
为出差员工发放出差餐补
怎么做账
?
答:
为出差员工发放出差餐补怎么做账?
答:差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出
,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票,直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起...
新会计准则下付给员工的误餐
补贴怎么做账
,谁详细说下,有分录,有二级科 ...
答:
补贴
”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关的支出” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。因此,对于职工误餐费,可以这样
做账务处理
:借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 ...
_差
补贴
有什么标准吗?
答:
对于
差旅费
的
账务
处理,会计准则并无具体规定,仅在会计科目"管理费用"的使用说明时提到一点.根据差旅费报销人员性质不一样,按照会计原则,实务中的差旅费报销主要计入两个会计科目:1、管理费用--差旅费:主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用.2、销售费用(营业费用)--差旅费:主要用于核算销售或...
交通
费补贴
报销的
账务
处理,
如何
做会计分录?
答:
答:按照有关规定可得,员工上下班交通费用不在免税的
差旅费津贴
范围内,所以员工上下班交通补贴不予免征个税,应当计入当月工资薪金所得缴纳个人所得税。公司给员工发放的交通补贴能否税前扣除?交通补贴标准
如何
规定?1、对于中央和国家机关,司局级交通补贴标准为每人1300元/月,处级每人800元/月,科技及...
财务小分享:一日三餐很简单,但
做账
可不简单哟。
答:
那么,餐饮发票到底
如何做账
?1)餐饮发票可以计入“
差旅费
”有的企业职工出差,有现金
补贴
,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准...
企业给开车上班的员工油
费补贴
又该
如何记账
答:
当然这次补发的相关文件要附上。如果进行追溯调整的话,可能涉及企业所得税纳税调整和个人的滞纳金。借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬,
补贴费
在工资表里注明。借:销售费用/管理费用(视员工具体身份)贷:银行存款/库存现金 明细科目,交通费或者
差旅费
...
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