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把餐费开在住宿费上能查出来
住宿费
和
餐饮费能
不能开到一张票上
答:
餐饮费和住宿费可以在同一张发票上报销,但需要分开列明具体金额以便于税务机关核查
。根据税务局相关规定,餐饮费和住宿费可以在同一张发票上报销。但是,这需要注意以下两点:1. 需要明确列示:发票上需要明确标注餐饮费和住宿费的具体金额,以便于税务机关核查。2. 分开报销:企业在报销时需要把餐饮费...
把餐费开在住宿费上
叫什么
答:
住宿差旅费。将
餐费
和
住宿费
统一开为一笔住宿费的做法叫做住宿差旅费。在增值税发票上,发票代码为:0117,发票内容为:缴费(住宿费),售价金额为支出的总额,税率为6%,税额为总额乘以0.06。通过将餐费和住宿费统一开为住宿费,可以简化两类开票的流程,从而更便捷、高效地完成发票
开具
。
住宿费
与
餐饮费
是否能
开在
同一张发票上
答:
住宿费与餐饮费是可以开具在同一张发票上面的
。取得收入的单位账务处理是,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税。发生住宿费与餐饮费支出的单位账务处理是,借:管理费用等科目,贷:库存现金等科目。
学校
住宿费
包括哪些费用
答:
1.学费构成:寄宿学校的学费主要由教学费用、
宿舍费
和杂费构成。其中教学费是最基本的费用,包括上课费用、实验费用等,宿舍费则是针对住校生收取的
住宿费用
,而杂费则包括交通、
餐费
、校服费用等其他费用。2.影响学费的因素:寄宿学校学费的高低受到多种因素的影响,包括学校地理位置、办学水平、师资力量等。
差旅费中
住宿费
与
餐费
的金额都很大,但有合法票据,能在差旅费中列支吗...
答:
可以列支
,如果你单位对住宿费和餐费有定额管理规定,只对超限额部分不予报销
老总出差时的
餐费能
做到差旅费中吗,国税人说不
可以
.应该是业务招待费...
答:
一般情况下企业的业务招待费包括两部分,一是日常性业务招待费支出,如
餐饮费
、
住宿费
、交通费等。二是重要客户的业务招待费,即除前述支出外,还有赠送给客户的礼品费、正常的娱乐活动费、安排客户旅游的费用等。新企业所得税法规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金...
公务出差
餐费
包含
在住宿费
内符合财务规定吗
答:
不符合财务管理规定。公务出差
住宿费
是不能包含
餐费
的,因为公务出差有单独的出差伙食补助。
餐费
和
住宿费
是不是分开的?
答:
在一般的单位,报销时
餐费
和
住宿费
是分开的,出差时的住宿费和交通
费可以
一块报,餐费需要领导批准的额度。
出差的
餐费能
计入差旅费吗
答:
1、差旅费开支范围包括:城市间交通费、
住宿费
、伙食补助费和公杂费等。2、差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。根据个税法第十九条之规定,“中央和地方机关、事业单位、企业和其他组织发放的差旅费,应当按照有关规定执行”,可见出差期间发生的
餐费可以
计入差旅费。按照...
差旅费报销
住宿费
发票和
餐饮费
发票能不
能开
到一起?
答:
这个不能开到一起。原因是
住宿费
在企业所得税前可以扣除,没有限制。但是
餐饮费
在企业所得税前扣除有严格要求。所以最好不要
开在
一起。以上内容仅供参考谢谢!
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