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用友u8结账流程图
用友U8
帐务处理系统的业务
流程
答:
反
结账
操作
流程图
:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。(2)、有下列情况之一,不允许反结账:总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需...
怎样使用
用友U8
填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
答:
如你自己是demo,另外一个人是demo1以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,操作
流程
如下:1.首先进入系统管理admin进入权限用户2.再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。3.你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你...
用友U8
当月已经
结账
怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
答:
首先,反
结账
是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,反记账:1...
财务软件
用友U8
记帐凭证如何进行月结
答:
1、在
用友
财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
请问
用友
软件有没有反结帐功能?
答:
用友
软件ERP
U8
反
结账
操作
流程图
:反结账(Ctrl+Alt+F6)反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)用友软件R9反结帐,工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有...
用友U8
+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊...
答:
1.1.1.1 非连锁业务采购入库流程n
流程图
n 流程描述采购计划:业务管理中心采购部根据各分支机构的请货行为,综合考虑总库存以及销售预测等信息,生成缺货信息,采购部门根据缺货信息,选择相应的供应商,生成“采购计划”,根据“采购计划”下达“采购订单”;或者根据库存信息及销售状况预测,直接向供应商下达“采购合同”。采...
用友
财务软件完整做账
流程
答:
①、取消
结账
以帐套主管操作员进入进入
用友
通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。 ②、取消记账 A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出 B、点总...
用友
软件操作
流程
要详细点
答:
以
用友
财务软件填制凭证步骤为例:1、首先打开
U8
软件,登录上去,打开业务工作。2、然后选择打开财务工作,打开总账。3、然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。4、然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。
用友U8
+供应链操作手册
答:
用友U8
+供应链操作手册(销售库存存货核算)一、销售管理1.1、普通销售业务
流程
普通销售业务的操作步骤:1、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单,出现如下界面:单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击:业务工作——〉供应链——...
用友
软体的库存管理怎么用.越详细越好
答:
首先,不知道你的用友是什么版本,我说下
用友U8
的结转成本
流程
吧 月末,采购管理和销售管理分别
结账
后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。 存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦! 如果觉得有帮助请采纳! 已赞过 已踩过< 你对这...
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