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红字发票有误跨月了怎么处理
跨月红字发票如何
冲销
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请
,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申...
跨月发票怎么
冲红
答:
2、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。综上所述,跨月的发票因为已经抄报税,无法作废,只有通过开具红字发票来处理。可在发票联齐备或是获得另一方合理证明的情形下,直接在税控系统上出具红字发票进行冲...
上个月开
错发票
,
怎么办
?发票红冲
处理
方法分享
答:
纳税人误开发票已跨月或不符合作废条件的,
应严格按照相关规定作红冲处理
,以免产生税务风险。具体操作如下:情况一:发票未交付给购买方 销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的,以及未被购买方用于认证抵扣的,并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。...
跨月的红字发票
申请表
怎么
撤销
答:
如果你确认了这项业务不再开具红票,
那可以凭全部的红字发票通知单,写清楚不开具红字发票的原因,向主管税务机关申请撤销红字发票通知单
。(一般情况下,税务机关是不允许的,但是理论上是可以这样操作的,你可以跟你的主管税务机关进行沟通一下。)跨月的红字发票申请表怎么撤销?关于这个问题小编做了以上总...
红字发票
开
错
金额,并且已经
跨月
,
如何处理
答:
发票开
错了
主要分两种情况: (一)发票开错,数据已上传且已
跨月
,导致无法正确申报。 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具
红字发票
,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。 具体参考: ...
跨月红字发票
开
错了怎么办
答:
如果
红字发票
是在当月发现开错,可以直接作废红字发票重新开具,如果红字发票也
跨月了
,就开张对应的正数发票冲销然后再开张对的红字发票
开
错红字
信息表
跨月了怎么处理
答:
开
红字发票
《信息表》如果开具
有误
,如果已上传,生成信息表编号,需要联系主管局删除后,重新开具。 第一种情况是红字发票信息表系统内还没有上传到税务局的话,则可以在系统内作废,重新填开红字发票信息表上传。 第二种情况是红字发票信息表系统内已经上传到税务局的话,带上纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖...
已经
跨月的红字发票
信息表
怎么处理
答:
跨月发票红字
冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局
的红字发票
通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具
负数发票
红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税一般纳税人开具...
增值税专用
发票跨月
冲红
怎么处理
答:
冲红是指
发票有误
或开错是
跨月的
,比如1月份开出的发票在2月份发现有误或开错,对方不收发票退回,还需通过税局办理相关手续才可以做一个红冲抵销后,再开具一张交易内容相同的正确发票。发票的另一种
处理
方式就是作废,对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的,就可以把发票作废处理当月可将...
跨月的红字发票
开
错
了,
怎么办
?
答:
用新的通知单再重新开具
红字发票
。要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多,另要带上这份你开
错了
发票的通知单。有很多国税的专管员都没有遇到过这样的情况的,如果他告诉你没办法解决的话就跟他说你咨询过纳税服务热线什么的,人家建议是把之前的通知单作废了重新给我开一份。
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