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金蝶怎么做红字付款单
多付给供应商的货款,退款了,
金蝶
K3
怎样做
答:
1、单击【应收应付】→【付款单】
;2、在付款单据新增界面,单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮,系统在付款单据上增加‘红字’标志;3、在付款单据新增界面,键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后,在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型,键入表头的‘结算账户...
金蝶怎么
关联
红字
发票
答:
在到款结算里,过滤界面下方选择“显示有关联关系的单据”,过滤后上方会显示蓝字和
红字
发票,选择对应的红蓝字发票核销,然后,
付款单
选源单时蓝字发票就选不到了。
金蝶
K3
付款
挂错供应商
怎么
修改
答:
根据原始凭证调整供应商名称,注明原凭证号,便于查找原始凭证,
贷:应付账款-“原供应商” 金额(红字);贷:应付账款-“正确的供应商”
金额:蓝字
急~~各位大神帮帮忙,
金蝶
K3问题.举个例子,比如我们公司付给供应商金额...
答:
如果要录入
红字付款单
,则在退款单模块处理。如果实付金额未录入,付款单关联对应的应付单据,则系统会将关联单据的结算金额合计回填实付金额,回填后的实付金额允许修改,修改后不执行自动分配功能。如果录入实付金额后再关联对应的应付单据,则系统将实付金额按选中的单据余额自动分配结算金额,而不是返回...
...遇到什么情况填红字收款单和
红字付款单
?高手给新手讲讲吧!_百度...
答:
应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可
;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制 其他...
请问我多做了一张
付款单
我现在想把它冲销掉
怎么
处理? 冲销掉这张分录...
答:
如果你多做的一笔账是 借:应付账款 贷:银行存款 那么你应该用
红字做
一笔一样的单子,即是 借:应付账款 贷:银行存款
红字
采购入库单会计分录
答:
做红字
入库单按下列步骤操作:1、打开【采购管理】→【采购入库】,弹出【采购入库】窗口;2、单击菜单【操作】→【
红字单据
】,或者单击工具栏上【红字】按钮,此时采购入库单表头右边显示红字,再录入单据分录信息,单击【保存】按钮,即完成一张红字采购入库的录入.入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购...
金蝶
k3的收到供应商的退款应该
如何
处理
答:
改不改发票?改发票就很简单,原来的发票删了重新做就行;不删发票,多出来的部分就要
做红字
发票,生成
红字付款单
,生成红字付款凭证
金蝶
软件,现金贷方
红字
冲后,现金余额。
答:
十月调整两笔调整分录没问题。
金蝶
试算平衡表也没问题。你的调整分录是现金贷方冲减,当然在试算平衡表中也在贷方反映。其实有还有一种调整方法,就是将你那两笔合为一笔调整。凭证摘要中注明是调整2月?号凭证。借:现金 7110 贷:应付账款 7110 这样调整的话就在现金借方表增加 7110元了。但我认为...
金蝶
K3/WISE 中采购退货的流程
答:
1、如果外购入库单已经生成了发票:
红字
外购入库单(可关联蓝字入库
单做
,或手工做也可以)---红字采购发票,退款做应付退款单。2、如果还没有做发票,则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库...
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