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u8预借差旅费流程
用友
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报销
差旅费
怎么填写凭证
答:
用友
u8
报销
差旅费
填写凭证:报销差旅费应该编制付款凭证,差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里,比如销售费用或记入管理费用科目。借:销售费用---差旅费 贷:银行存款 借:管理费用---差旅费 贷:银行存款 记账凭证的日期如何填写 填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,...
报销交通费等费用是会计分录
答:
借:管理费用 贷:其他应收款借或贷:库存现金 2、出差人员出差前
预借差旅费
时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用 贷:银行存款 ...
做账错误时如何更正
答:
以用友
U8
为例,其中的具体步骤如下:1、打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。2、这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。3、下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。4、这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。
u8
如何做备用金提取的账务处理
答:
提取备用金的会计分录分两种情况:1、从银行提取现金作为备用金:借:库存现金贷:银行存款2、当外差人员借款作为备用金时:借:其他应收款-备用金--某某,贷:库存现金扩展资料:一、备用金是企业机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员以备作
差旅费
、零星采购、零星开支等...
请问一个用友
U8
会计信息系统UFO自定义报表公式的问题
答:
"66010110",月,"借",,,"wl","bj01hz@",)类似于这种。66010110是科目编码,wl是部门编码,bj01hz@是存货分类。先看你的科目下面有什么辅助核算,除了部门还有没有别的。再看当月的凭证是否已经记账了,从总账的余额表里看就可以。如果没有记账,肯定没数。最好把你设置的公式贴出来帮你分析。
怎样在用友
U8
中的UFO表中做资产负债表
答:
在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮,如系统已生成的“资产负债表”,或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮,则可生成一份空白表格,根据规定的格式输入内容即可。 2、选择会计报表模板。 由于生成空的表格后输入内容比较耗时,
U8
软件中已经预定了行业的会计报表,称为模板,在模板报表中选出最适合的...
u8
记账凭证借方红字怎么改
答:
u8
记账凭证借方红字改正:在借方金额栏输入“-”,就是红字了。借:银行存款,借方蓝字(和平时一样)。借:财务费用,借方红字(在借方输入数字前先按减号,代表负数,数字输入后即为红字)。对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。 第一种是输入后还未...
用友财务软件辅助核算功能详解
答:
例如,当企业需要按不同职员反映其
差旅费
等借款情况时,可将其他应收款设置为个人核算;当企业需要反映不同业务员的销售业绩时,可以将主营业务账户设置为个人核算。 四是部门核算。当某一账户需要核算和反映不同的部门信息时,可以使用部门核算。例如,当企业需要按不同部门反映其制造费用、管理费用等情况时,可以将制造...
采购部内勤年度2021工作总结
答:
4、完成对已到签订合同进行移交档案室及财务室并存档录入
U8
系统; 5、完成对部门出差人员的
差旅费
报销事宜; 6、完成供应部劳保用品的申领; 7、完成并配合公司各部门交代的相关工作; 8、完成每周资金上报; 9、完成本职工作时并学习公司及供应部各项规章制度。 一、严格要求自己,时刻警醒 在工作中,努力从每一件事情...
求新成立房地产公司的建帐
流程
,主要会计科目和一般的帐务处理
答:
借:应付账款——应付购货款 贷:预付账款——预付供应单位款 用银行存款补付余额 借:应付账款——应付购货款 贷:银行存款 (7)采购保管费:主要核算采购保管人员的工资、福利费、办公费、交通
差旅费
、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等 (8)物资采购:主要是核算企业购入各种物资的采购成...
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U8系统录入报销差旅费凭证
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