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公司差旅费报销管理
办私事
报销差旅费
应如何处理
答:
按照本单位
差旅费
开支
管理
办法计算应
报销
的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等,对差旅费进行结算,编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。作为
企业
会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括:(1)差旅费的开支范围一般包括交通费...
报销差旅费
是其他应付款还是
管理
费用
答:
贷:其他应收款 库存现金
报销差旅费
,不论是否涉及往来(其他应收款或其他应付款)的,都要做期间费用来处理。差旅费,如果是因销售而发生的,计入销售费用;因
管理
而发生的,计入管理费用。相关资料 差旅费的定义及核算 差旅费是行政事业单位和
企业
的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所...
差旅费报销
制度由哪个部门制定
答:
也就是标准的职级情况表。2、市场及同行有关的
差旅费
职级标准。3、
公司
的相关福利规章制度及发展规划。行政部:1、公司有关领导的审批权限和
管理
干部的职责范围。2、公司涉及出差的有关岗位。3、公司关于出差的行政规定。4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。
出差回来
报销差旅费
的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
答:
报销差旅费
应该编制付款凭证,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向
公司
借钱借:
管理
费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
总部的员工在分
公司报销差旅费
怎么记账?
答:
(1)如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:
管理
费用-业务招待费,(2)如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬。三、非本单位员工的票据与
公司
的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在
企业
所得税前扣除。(1)企业为非本企业员工
报销差旅费
用,该...
职工
报销差旅费
的分录
答:
职工报销差旅费的分录:1、
差旅费报销
的会计分录,借,
管理
费用贷,其他应收款借或贷,库存现金;2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生,借,其他应收款职工贷,库存现金;3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方,借,管理费用贷,银行存款。...
报销差旅费
属于什么会计科目
答:
会计分录为 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 员工出差
报销差旅费
时,应计入
管理
费用。会计分录为 借:管理费用 库存现金(多余现金退回) 贷:其他应收款 差旅费是行政事业单位和
企业
的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费的报销范围...
一般小
企业
的
报销
制度?
答:
(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据
公司
的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,
差旅费
借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条
报销管理
程序 (一)请款人员在任务...
报销差旅费
会计分录怎么写?
答:
借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金
报销差旅费
,借款不够,会计分录为:借:
管理
费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费,借款多余,会计分录为:借:银行存款 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——借款人 差旅费用于核算
公司
各部门发生的
出差费用
,含车船飞机费...
公司
出差使用的费用,是先预支,还是要自己垫?
答:
3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销管理
制度。报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长...
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