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出库单单位写对方还是自己
我们公司为工业企业,销售了产品但
还
没给
对方
开票,只有
出库单
,应...
答:
需要确认收入的实现。你最好立刻把发票开了,否则,会存在税收风险。
请问财务问题,关于
对方
送货单由谁保存问题
答:
供货
单位
出具的送货/
出库单
,有时需要由收货单位签收后返回送货单位;但如果该单是留存于收货单位的,一般是跟发票一起连同入库单,由财务保管。
发票入库单不一致时怎么处理
答:
发票入库单不一致时怎么处理 不可以.1,您应当作出如下的会计分录:借:库存商品-商品借:应交税金-增-进项增值税额 贷:应付账款 2,请业务员提供采购单,
对方单位
的
出库单
,看和发票上的数量是否一致.不一致,那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开.如果提供的单据和发票上一致,就要检查...
...购进的单据
对方
没开具正式发票,只有对方的
出库单
,应不应该算进项税额...
答:
对方
必须开具增值税专用发票,给你后你到
自己
的税务局认证过关后才能抵近项。
把物品采购进来,要附着哪些单据?
对方
的销售清单,本公司的入库单,本公...
答:
但是正规公司、机关和事业
单位
采购这些玩意,是需要税务发票才能报销的;如果这个物品是经营用的、经常采购的,那么在采购环节是需要
对方
的《销售清单》的,在验收环节是需要这个《清单》的“随货同行”联、双方的《购销合同》,在付款环节是需要仓库部门的《入库验收单》、供货方的增值税票等···问题没...
产品已经销售出去,没有给
对方
开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢 ...
答:
1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附
出库单
,先做未开票销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证。2、内帐 2.1
对方
要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额...
送货单的填写及使用注意事项有些什么?
答:
4、在公司日常管理中可以使客户分类,明确收货人更为明确清楚,使得业务资料管理更为规范、清楚。5、品名、数量、单价、总价款应当写清楚,作用为:6、法律作用为防止因合同履行内容不明确而引起
对方
主张我方合同履行不符合约定而产生争议。7、注意问题:送货单内容一定要保持与《购货合同》或《定单》或...
购入原材料只有
对方出库单
,怎么记账,发票后来,材料马上用,怎么记账...
答:
先暂估入账:借:原材料 贷:应付账款 下月初红字冲销,等来发票再做正常的账务处理
财务发票金额与实际入库金额不符怎么办?
答:
如果是本月开的,直接退还给对方,破损的5件作退货处理,让对方直接重新开具增值税发票。 如果是上月开的,就不能直接作废,附上
对方单位
情况说明,对方原
出库单
,
自己单位
情况说明,入库单,退货单等,到自己所在地的国税局办理,冲红证明单,寄给对方,由对方开具增值税红字发票,再进行抵扣就行了。
采购入库单的
对方
科目怎么设置?
答:
1、这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”,所以采购入库的
对方
科目应该是“材料采购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”,所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。2、采购入库单存货科目是原材料或库存商品,存货对方科目是应付账款;3、销售
出库单
存货科目是原...
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