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同一笔费用重复开票
...以后该费用将由第三方退回给我公司,那我公司暂付的这
笔费用
应...
答:
既然是“将来”与第三方公司进行业务往来,那发票是由第二家公司还是第三家公司开具呢?如果是第三家
开票
,直接计入其他应收款-第三家公司就可以了嘛,第二家开票的话,就不用顾及他与其他公司的业务往来了,计入与第二家公司的往来账就行了 借:其他应收款-某公司 贷:银行存款 收回时做相反分录 ...
去年收到客户
一笔
大额款项,我挂的是其他应付款,今天说要
开票
,请问我要...
答:
你挂的其他应付款,那你去年这笔款的货就没有出了,今年出货了,客户要
开票
,很好解决呀,把其他应付款调出来不就对了,你当初收款的时候做的科目应该是:借:银行存款 1200万 贷:其他应付款 1200万 现在调出来的话 可以做 借:其他应付款 1200万 贷:主营业务收入 ???
我公司是服务类,一月份有客户往我公司账户打
一笔
钱,当月没有
开票
,四月...
答:
会计账上做分录:借:银行存款,贷:应收账款(或者预收账款)。下月开出发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。你三月的报表不要填 收入,发票没有开发,不能确认收入。办能是货币资金增加,预收账款增加。
...
一笔
财务
费用
利息收入,但是没有
开票
,8月份
发票开
回来可以直接把发票...
答:
首先没有发票可以先预提
费用
,等发票到了,再冲销预提费用 如果没有发票直接列支,是不可以的,先冲销以前的凭证,再做
一笔
正确的分录
一般纳税人先确认收入后
开发票
如何处理?
答:
中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票
重复
或跳号。简单来说,发票就是发生的成本、
费用
或收入的原始凭证。
去年有
一笔费用
以认证抵扣,今年退回款项,该怎么做分录?
答:
你所说的属于销售退回情形,应该由
开票
方按照相关规定开具红字发票,你作为付款方在收到专用发票当时并已做了认证抵扣,现在应该在会计处理上应作进项税额转出,那么,在收到开票方开具的红字发票时,借:其他应收款(客户)38000 贷:以前年度损益调整35849.06 贷:应交税费(应交增值税-进项税额转出)...
12月份的
一笔
销售金额忘记
开具发票
,但是1月份还要开,这笔金额12月份能...
答:
没
开票
就做收入入账就成了 虚构收入了。所以不能入账。
专用发票收款人和复核人可以是
同一
个人吗
答:
复核人与收款人也可以为
同一
个人,但
开票
人和复核人不能为同一个人。如果对方没有特别要求的话,复核人和收款人都可以为空。3.根据相关规定,开票人是发票的基本内容,若没有开票人,就有可能被认为是不合规的税前扣除凭证,但复核人并没有特别规定,根据税务局业务处理就可以了。
我司产生
一笔
技术咨询费,是付给个人的,应如何做账,我公司是付款方,如果...
答:
技术咨询费数字很大吗,数字不大的话直接在管理
费用
-劳务费中开支。到税务所去
开票
的话,应该是收款方开。
会计人员在报销时都有哪些规范
答:
会计日常工作中
费用
报销事务几乎占了工作的一大半,但因为其操作难度相对较小,导致许多会计人在
重复
的费用报销工作中麻痹大意,最终影响其工作质量。可以说,费用报销工作如同一面镜子,可以照见公司管理的方方面面。签字流程与权签额度体现了公司的内控水平;发票审核与费用归属可折射税控风险意识;有无公款...
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