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员工借款后用发票冲账出纳怎么处理
出纳
报销流程
要
详细!!!
答:
(3)财务付款:
借款
凭审批
后的
暂支单到财务部
出纳
处办理领款手续。3、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品费等。(1)差旅费报销流程a)报销人必须取得相应的合法票据,且
发票
背面有经办人签名。b)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求...
...账户上取了2万元,拿个报销单叫我
冲账
,我该
怎么
做?
答:
取款的过程这样做 借:现金 20000 贷:银行存款 20000 报销的过程:借:XX费用 10000 贷:现金 10000 你应该记入现金日记账的贷方。这是正确的做法,但我不太了解你们老板是不是有别的意图。
...公司
员工
借1000元出差,回来拿来非正式
发票
1100元来报销,
该如何
...
答:
不给报销,让他去拿正规
发票
或者正规收据,最差也是车票之类的正规费用单据再结账。结账时如果
借款
已上账,要开1000元的收据
冲账
,再给他100元就行了;如果只是打了个临时借条,那还给他借条再给他100元。
出纳
与会计之间
的
账
如何
登?
答:
所以,
员工
请款你给他现金就登记现金日记账,开给他支票就登记银行存款日记账。
然后
回来报销是
冲账
,不涉及现金就不能登记日记账,除非有现金余款退回或请款不足需要补付款,才登记日记账收(付)多少记多少。如果依据请款单记一次,
发票
又记一次就重复了,付一次钱登记了两次,所以余额出现红字。这种情况...
冲报借支单
如何
做帐
答:
冲报借支单账务
处理
如下:1.根据借支单入账 借:其他应收款--XX
员工
贷:现金 2.员工报销时,给借款人开还款收据,根据收据和报销单据入账 借:管理费用等相关科目 贷:其他应收款--XX员工 报销单先
借款后
报销的程序如下:1.填写借支单写清借款人,部门,用途并交相关领导签批;2.交
出纳
领款;3....
出纳
有张别人打的欠条不还了,老板叫
冲账怎么
走账
答:
老板的意思是,找
发票
报销,冲减现金。
借款
报销
如何处理
答:
问题四:
员工借款
与报销怎么做分录 用第二种方法:1.真实反映2.科目对应清楚3.简便 问题五:办公室人员
借款后的
报销流程,当月拿
发票
回来
冲账
和次月冲账,
怎么处理
呢? 50分 好多财务人员是你讲的这样做的,即:办公室人员借款,当月拿发票回来冲账的话,不入账啊?次月回来冲账,入账。其他人借款时...
因装修出现
的
大量
借款如何
让记账,
出纳
又如何记日记账
答:
跨月才能报账
的借款
单,
出纳
直接作凭证登记日记账支出栏,摘要“付***预借采购装修材料款”。报会计入账,借记其他应收款-借款人;2.采购员凭审批后可以报账的报销凭证(附相关
发票
入库单),到出纳处
冲账
。出纳开具一张一式三联的收款收据,第二联给采购员作为平帐依据。出纳凭第三联登记日记账,摘要...
出纳
记帐
的
问题
答:
下面怎么写能直观的说明问题啊。总不能甲一直存在着3100
的借款
吧。人家已经报帐2200了。我怎么记能让老板看懂甲借款又还款了,还有900借款没
处理
。同时能体现出我的总现金余额还剩4100元。以上你的这个问题很简单,他报销2200元,你就照着记帐支付XXXXX费用2200元就可以了,
然后
你把3100元的借款单还给甲,让...
我是
出纳
,我想知道差旅费
的
报销,
该如何
做帐?
答:
并由报销人签字
然后需要
经过领导签字会计审核你才可以给报销。在报销的时候写一份一式三联的收据在收据里写出原
借款
金额借款票据编号票据金额本次报销金额并将报销金额写在金额栏里写出大写和小写数字。并有报销人签字
出纳
签字。粘在报销单上。原来的收据是不能退回的应该在借款时就走账了。这样不论什么...
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