33问答网
所有问题
当前搜索:
如何做好应收账款的对账工作
急需
应收账款
论文结尾
答:
1、加大资信调查力度。2、制定合理的信用政策。3、 实行"应收账款"回收责任制。4、建立"应收账款"的内部报告制度和风险管理系统。5、做好"应收账款"的定期对账和债权确认工作。
应收账款的对账工作
包括两个方面:一是总账与明细账的核对,二是明细账与有关客户单位往来账的核对。三、
做好应收账款
...
应收账款
只需登记明细分类账吗,
对账
时应
怎样
对啊,新手,谢谢
答:
总账也要登记
请你对
应收帐款的
利弊进行分析
答:
二是定期让债务方确认应收账款金额,这是最终通过法律手段寻求债权保护的起码要求。
应收账款的对账工作
包括两个方面:一是总账与明细账的核对,二是明细账与有关客户单位往来账的核对。5、科学管理,保护权益 除现金收入以外的业务都应该签定合同,主要业务应使用统一的合同文本,合同要素要齐全具体,特别是...
财务
工作
年度总结及工作计划
答:
八、加强了
应收账款的
管理,协助客服部
做好
公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。 九、完善财务部各
工作
岗位职责 要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合...
接手公司账目乱
怎么
处理?
答:
(4) 盘点公司固定资产:与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。(5) 与客户核对应收账款:制作每个客户
应收账款对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,如果...
应收款如何
避免坏账
答:
在
应收账款
管理方面应建立以财务部门为主,销售部门参与共同管理的制度。二者相互牵制、相互制约、相互监督。财务部门要控制好赊销额的最高限量,以降低因数量过多而带来的呆账、坏账、死账产生的风险。销售部门熟悉客户的有关信誉和产品的市场需求状况,这对于如何确定赊销期限和折扣率是有重要价值的,特别...
会计
工作
中资金往来
账怎么做
记账凭证
答:
与往来单位核对账项,主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对,验证双方记录是否相符。财务人员掌握对账技巧,便可以提高
对账工作
的效率。技巧一:往来账自查 在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:1、审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和...
查
账对账
多出
应收账款怎么
入账
答:
查
账对账
多出
应收账款
,需要把多出的应收账款冲销。应收账款是资产性质的科目,冲销需要计入贷方核算。查账对账多出应收账款,调整的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款。
遇到乱账错
账怎么
办??
答:
如果是这样,建议先对客户按照
应收账款
余额进行排序,然后逐个跟客户
对账
,先将余额对上。余额对不上的,根据情况进行账务处理。并且,对于新的应收账款,一定要按照票明细来进行核销,避免后期产生新的问题。供应商:相对于客户,供应商企业是能够掌握主动权的。所以,一般来说付错
款的
概率并不大。一般...
遇到乱账错
账怎么
办??
答:
逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表,作为调整账面的凭证。5.与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户
应收账款对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜