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差旅报销工具
如何做好
差旅
管理?
答:
所以我们要优化流程,对于经常卡
报销
的环节要做好问询制度,知晓原因,审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定;同时,对于小额报销,尽可能精简审批环节。其次我们应该善用
工具
,作为
差旅
管理人员,应该关注智能办公领域的一些新型软件。2、差旅管理办法之二:差旅制度标准化 审批等差旅流程在保证合规...
差旅费
属于三公经费吗
答:
凡未得事先批准的,一律不予报销;3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通
工具
、住宿、补助基本标依据集团
差旅费报销
管理制度。【法律依据】《中华人民共和国...
出差
补助和补贴有区别吗
答:
第二十三条城市间交通费按乘坐交通
工具
的等级凭据
报销
,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按
出差
目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支
差旅费
的,超支...
报销差旅费
是什么意思
答:
差旅费
,是指
出差
期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度,规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据
报销
。
差旅费
应从人力资源成本的哪个项目中列支
答:
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。出差标准:员工出差乘坐交通
工具
、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销
管理制度 2、员工出差必须事前提出书面申请,...
公司不给
报销差旅费
,你还会同意
出差
吗?
答:
但是每个公司的
差旅报销
的标准不一样,比如对入住的酒店,每日的餐补,出行等等。首先确认下自己的出差开销有无违反公司的规定,有的公司规定在某个时段内必须坐公交,打车的一律不予以报销。可以找到公司领导,进行沟通解决。自己态度好一点,礼貌一点,并跟公司领导说明强调自己暂时比较需要用钱,可以把自己...
差旅费报销
的处理方法
答:
在不违背会计法,税法的情况下,各单位根据本地情况自行规定
出差
吃饭没有发票怎么
报销
答:
对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证,而对于员工来讲,发票主要是用来
报销
的。发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用:1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一;2、发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要
工具
;3...
车间管理人员
报销差旅费
时的账务处理怎么做?
答:
差旅费
一般包括交通费、住宿费、伙食费、邮电费、行李费和杂费。交通费是指
出差
人员可以乘坐火车、飞机、轮船以及一些其他城市交通管理
工具
所支付的各种票价、手续费及相关支出。住宿费用是指工作人员为住宿支付的租金和其他费用。伙食补助赞是指由于公司出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给...
会计分录 预借
差旅费
答:
1、借:库存现金40 管理费用——
差旅费
760 贷:其他应收款——采购员800 2、借:其他应收款——厂办公室某某200 贷:库存现金200 3、借:管理费用——差旅费210 贷:其他应收款——厂办公室某某200 库存现金10 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料...
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