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差旅费登记软件
会计
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月末未结账可以做下个月的凭证吗
答:
可以。当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销
差旅费
的记账凭证填写报销当日的日期。现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期。银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执...
财务
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上月帐已结转,本月发现上月误将应入营业费用-
差旅费
500元...
答:
会计科目使用错误,应在本月进行调(冲)帐,而不是只文字说明,这不是更正帐务的正确方法。借:管理费用(负数)借:营业费用 借
我想要一份小公司报销制度及流程和财务制度,谢谢
答:
5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本 6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金。8、
差旅费
的开支范围:交通费,住宿费,伙食补助...
研发人员的工资,
差旅费
等,怎么做分录才能加计扣除啊,如果不计入研发费用...
答:
如果你只是受托方,那么项目发生的费用一般是在委托方进行加计扣除的,受托方是不允许加计扣除的。而且需要按项目核算,一般设置管理费用-项目名称-科目明细。
出差租车费用算
差旅费
用嘛?
答:
具体看公司
差旅费
报销制度怎么定的,同时看当地有没有同行业出差统一规定,一般企业有
出差费
报销制度,在公司规定范围内的真实发生费用,有正规票据是可以入帐的。请客户费用属真实发生的正规票据,按企业所得税法规定范围内我认为可以入帐,个人见解,不知能不能帮你。
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行业研发费用加计扣除
答:
为进行研发活动发生的会议费、
差旅费
、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、通讯费、 专利申请 维护费、高新科技研发保险费用等。 从政府或母 公司 取得的研究开发费用专项拨款。 非专用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费、运行维护、调整、检验、维修费用,
软件
、专利权、非专利技术等无形...
会计的工作有哪些?每个月都做些什么?
答:
四、负责报销
差旅费
的工作。¬1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。¬2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
保险公司招待费管理办法
答:
第三部分日常费用的报销制度及流程第一条日常费用主要包括
差旅费
、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超过预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。(...
财务
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服务费会计分录是什么?
答:
注意,企业自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等,由于无法可靠地计量其成本,因此它们不应确认为无形资产。管理费用是指企业为组织和管理企业生产经营所发生的各项费用,它属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或利益,属于损益类科目。管理费用具体包括:工资、
差旅费
、运输费、保险费、职工福利费、...
3月18日,采购员出差回来,报销
差旅费
3000元,并交回现金1000元。该如何...
答:
出差的费用应该计入管理费,这是支出的项目,记为借。还剩1000元,也是打算用于出差的费用,与
出差费用
列入同项,记为现金。三千加一千,合计四千元,记为贷,名称记为应收账款。分录应该是这样的。借;管理费用——
差旅费
3000库存现金1000,贷;应收款项4000拓展资料:采购员,英文里merchandiser和buyer有...
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