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当月收到上月解聘通知书
增值税发票的应交税额是否等于
当月
的进项税加
上月
的留抵
答:
不是,当期的 销项税额 减去
当月
的 进项税额 再减去
上月
的留抵税额就是当期的 应纳税额
...我们单位12月和1月有固定资产的增值税发票,
当月
已经认证了,但是没...
答:
(三)税务机关信息系统、网络故障,导致纳税人未能及时取得认证结果
通知书
或稽核结果通知书,未能及时办理申报抵扣;(四)由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职,未能办理交接手续,导致未能按期申报抵扣;(五)国家税务总局规定的其他情形。三、增值税一般纳税人发生符合本公告规定未按期申报抵扣...
辅导期取得的进项税
当月
认证后怎样处理
答:
(五)第8栏填写税务机关告知的《稽核比对结果
通知书
》及其明细清单注明的本期稽核相符的运输费用结算单据、协查结果中允许抵扣的运输费用结算单据的份数、金额、税额。(六)第23栏填写认证相符但未
收到
稽核比对结果的增值税专用发票月初余额数。(七)第24栏填写本月己认证相符但未收到稽核比对结果的...
2008版企业所得税预缴纳税申报表,审核成功! 2008版企业所得税预缴纳税...
答:
(1)第3、5、7、8、9、10栏分别填写稽核比对结果
通知书
注明的稽核相符及经税务稽查后准予抵扣的防伪税控专用发票、海关完税凭证、废旧物资普通发票、货物运输发票及代开专用发票的份数、金额、税额。(2)第23、24、25栏分别填写所属期
当月
认证相符但尚未
收到
比对结果的防伪税控专用发票月初余额数、当月发生数、月末...
请有过给公司报税经历的朋友,进来给我讲一下大概的报税流程。_百度知 ...
答:
论如何,当
收到
税表1个月内一定要回复税务局。2. 如何报税?答: 有限公司的会计帐目必需经由一位执业会计师审核后,连同审核报告及利得税报税表一并呈交。3. 何时缴纳税款?答: 当报税表呈交到税务局,评税主任裁定所需缴交的税款后,会发出一份缴税
通知书
,公司需按照 指定日期缴税。4. 逾期缴税,...
有关进项发票的认证和抵扣
答:
假如2012上9月份
收到
一张日期是2012年9月2日的票,1、你可以在此日期之后180天内认证。可以在9月认证,可以在10月认证,可以在11月认证,只要不超过180天。你没有认证的时候,当然是不能抵扣的。2、假如:你9月认证了,但发现9月认证的进项大于销项,这个时候你可以做进销转出,认证了,不抵扣。...
当月
我方发票已作废,对方已认证,怎么处理
答:
公司应该
通知
对方财务将已认证的进项发票在认证期做进项税额转出,同时报告对方税收管理员作出适当处理。机动车发票税控码加密参数共10项:即开票日期、机打代码、机打号码、身份证号码/组织机构代码、车辆识别代号、价税合计、纳税人识别号、主管税务机关代码、增值税税率/征收率、增值税税额。对于增值税...
...11号稽核结果可以看见,但是不能点击“确认
通知书
”
答:
如果是8月份的海关缴款书,9月初
收到
稽核相符
通知
,应在9月征期内申报抵扣,您已经申报了8月份增值税申报表,如还未超过
当月
征期,携带正确的申报表、公章等资料去主管税务办税现场申请撤销申报,进行更正。在开票过程中,利用防伪开票子系统提供的加密功能,将发票上的主要信息(包括开票日期、发票代码、...
辅导期一般纳税人进项税款如何抵扣
答:
辅导期一般纳税人进项税抵扣是
当月
认证,次月抵扣。你去认证进项税发票之后,找专管员拿一下稽核对比结果
通知书
,应该会反给你的,辅导期的时候你是按照这张通知书上的税进行抵扣的。进项税不是每月报税自动返还的,是你的销项减去进项之后的差额缴税,而不是返还。举个例子:本期购买1000元的货物,...
...但对方作废了这份发票,我司也认证了这份发票,
当月
对方又补了一份同 ...
答:
正确做法:认证抵扣方向所属税务机关提出“开具红字发票申请”经税务核实确认后将税局开具“开具红字发票
通知
”交发票开具方开具销项负数发票,同时开具新的发票。2.会计处理:已认证抵扣发票
当月
正常入帐。待税务开具的红字通知和对方开具的新的发票后再做进项转出和进项抵扣。
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