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报销差旅费怎么填制凭证
包干
差旅费报销
做账原始
凭证
是什么?
答:
包干
差旅费报销
做账原始
凭证
是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
报销差旅费
的会计分录。谢谢了,大神帮忙啊
答:
我是看了这个题才问为什么
报销差旅费
要
填制
转账
凭证
,上课听老师说转账凭证是不涉及到现金才填制的好像、 回答: 按解析说,是要做两笔分录: 报销差旅费(转账凭证): 借:管理费用1000 贷:其他应收款1000 收回现金(收款凭证) 借:现金500 贷:其他应收款500 如果做一笔分录(收款凭证): ...
差旅费报销
单大写合计金额前面留有空白
怎么
处理,只能重新
填制
吗?
答:
在
填制
原始
凭证
时,小写金额前要
填写
人民币符号“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白。金额数字一律填写到角、分,无角、分的,写“00”或符号“-”;有角无分的,分位写“0”,不得用符号“-”。如果发现
差旅费报销
单大写合计金额前面留有空白,最好的做法是重新填制一张正确的...
公司经理出差联系项目发生的住宿费,餐费 车费,
怎么样
写分录和记账
凭证
...
答:
借:管理费用---
差旅费
(住宿费、车票)管理费用---招待费 (餐费)管理费用---车辆费 (自带车辆)贷:库存现金 可使用付款
凭证
为了吸引合作人来投资发生的住宿费,餐费,车费汽油费等,都是一样的。借:管理费用---差旅费 (住宿费、车票)管理费用---招待费 (餐费)管理费用---车辆...
报销差旅费
的会计分录
怎么
写
答:
1、
差旅费报销
的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款 ...
报销差旅费
应该用什么
凭证
?收,付,转,三种,根据这两张原始凭证
视频时间 02:26
报销差旅费
会计分录
怎么
写?
答:
差旅费报销的会计分录:1、没有借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金
报销差旅费
,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费...
会计给出差人员
报销差旅费
,为什么要
填制
“转帐
凭证
”?
答:
如果 出差人员 在出差前 借支 了现金,并且已经入账了,会计给出差人员
报销 差旅费
时,在不涉及现金的情况下,要
填制
“转帐
凭证
”。如:出差借款时借:其他应收款 --XX贷:现金报销时借:管理费用 --差旅费
员工出差回来
报销差旅费
,并退回现金。有一张报销单和现金收款单,
填制
凭 ...
答:
两个编制方法:1.借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-XX 转账的应该给人家开收据的(转账收款收据),记账
凭证
后附
报销
单和转账收款收据。教会的现金:借现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附现金收款收据。2.合并编制:借:管理费用-差旅费 借:现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附报销单、转账...
报销差旅费
补付现金填什么
凭证
答:
填制
现金的付款
凭证
借费用类相关科目 贷其他应收款-(如果原有借款)库存现金
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