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报销差旅费收据怎么填写
报销
单上
如何
粘贴原始凭证?
答:
出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴,不得混同于
差旅费报销
。车辆费用要按时间顺序粘贴,并且在报销单上注明车号。七、票据粘贴完整后,经办人在票据上签名,汇总票据金额,注明票据的张数,由经办人与审人签字,经办人与审批人的签字应写在票据的右上角便于装订,到财务部报销。粘贴好的...
差旅费
计入什么科目
答:
差旅费的报销流程:出差人员
填写差旅费报销
单递交到直属上级审核,交给财务人员,审核差旅费报销的真实性、合理性;财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责;员工需要把自己的报销单打印出来,对应发票
收据
,交给财务,财务收到后,出纳会集中打款,然后...
报销差旅费
等,必须要填报销单吗?直接付原始凭证不可以吗?
答:
1、
报销差旅费
等,需要填报销单,不能直接付原始凭证。2、
填写报销
单是更能真实、正确反映报销的内容。3、财政部明确,调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不...
出纳新手,公司员工以预借
差旅费
1000元,可他回来
报销
时花了900元,而且...
答:
1,要看你们
报销
手续和要求
怎样
了,需要部门或者哪位管理者的批准签名,或者要有正规发票才能报,如果都没有要求,那你直接报销出单,余款让他退会给你。2,然后记录出纳日记账,凭证是出纳还是会计做,如果也是你做,必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目,才能做出正确的凭证,再审核。是谁审核,也是...
财务
报销
流程是
怎样
的?
答:
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并
填写
对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条
差旅费报销
制度及流程。 报账流程 【法律分析】 1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行...
报销差旅费
的税率是多少
答:
1、机票或火车票的订单;2、酒店入住订单;3、餐饮发票或
收据
;4、公交车票;5、地铁票;6、出租车票;7、保险单;8、社保单;9、个人所得税完税证明;10、其他可能需要的票据。综上所述,建议在报销前仔细阅读企业或单位规定的
差旅费报销
流程和要求,并准备好相应的资料和证明材料。
填记帐凭证要按原始凭证的日期先后嘛?
答:
而记账凭证的日期即为做账日期,也是生成账簿记录的日期。因此,造成填制记账凭证的日期与原始凭证的日期不一致。比如一月份的发票,有可能2月份甚至是3月份才拿到,那财务是在3月份入账的,所以这两者的日期就不一样了。所以,可以按收到记账凭证的时间先后顺序填记帐凭证,当然同一天收到多张的话,先按...
正规财务
报销
流程
答:
1.借款人按规定
填写
《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 2.审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门经理复核→总经理审批。 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款手续。 第五章 日常费用
报销
规定及流程 第二十四条 日常费用主要包括
差旅费
、电话费、交通...
备用金
收据怎么写
?
答:
再将老板私下给你的这笔钱还给老板,挂账本上再把这笔钱划掉,就刚好扯平啦。
报销
备用金
怎样
分录 支出备用金时:借:其他应收款-备用金-XX 2000 贷:库存现金互 2000 他还回来的时候我该
怎么
做:借:库存现金 1500 管理费用-
差旅费
500 贷:其他应收款-备用金-XX 2000 ...
公司
差旅费
销账,
填写
好收据后三联
收据怎么
处理,都给谁,我是出纳_百度...
答:
给
报销
人员一联,留底一联,做账一联。
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