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重复开票要怎么处理
多
开票
金额
怎么
做账务
处理
?
答:
多
开票
金额
怎么
做账?发票金额大于付款金额的
处理
情况:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。3、备注说明:账务处理时,
应该
按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理...
不
开票
,货款
怎么处理
答:
客户买你的产品,如果不
开票
,你又想避税,最好让客户交现金,你不要通过银行汇款,这样,就可以把这笔交易作账外
处理
,税务是查不到的。如果客户非要通过银行汇款,让客户把款汇到个人账户上,这样也可以避税,但是如果汇到公司的帐户,迟早是要交税的。给客户汇钱,发票没有,最好是汇到个人账户,...
发票丢失了
要怎么处理
答:
取得发票联的一方如丢失发票联,可向开具发票方申请出具
该
份发票存根联的复印件,加盖开票方的公章并注明“此复印件与原件相符”字样后入帐,一律不
重复开具发票
。遗失专用发票的
处理
:若交购货方的专用发票的发票联及抵扣联在邮寄过程中遗失,有关发票也已抄报税,按照《国家税务总局关于增值税一般纳税人...
公司收入进公帐,无需
开发票
给客户,老板不想交任何税,
怎么处理
?
答:
2、少纳税:有进项税时再确认收入,通过抵扣缴纳一小部分税;3、不纳税:这种方法,就是做假账,但要承担很大的风险,都懂的,就不在这里说了。客户不要发票,但是产品已经发现销售了,这个是已经事实存在发生收入了;所以要录入“视同销售
开票
”科目里的。会计分录如下:借:应收账款 贷:主营业务...
增值税防伪税控打印机
怎么
调?第一次用,还没打过发票,必须要开一张才能...
答:
在发票管理--发票打印格式),
需要
注意的是要用管理员的账号,而不是
开票
员账号。如果只是左右偏差,那么也可以直接移动打印机上的移动片就可以的。第一次打印过后,在发票查询里面找到这张发票,然后就可以对这张发票进行
重复
打印,没影响的。一直实验到调整好为止,然后把真票塞进去就可以了 ...
发票报销
如何
进行审核并进行账务
处理
答:
审核细节为核心 除了大的方面,细节问题也很值得财会人员注意.例如
开票
日期,纳税人识别号和发票联次.查看细节,一方面可以防止员工浑水摸鱼,进行
重复
报销;另一方面也可以防止错误的发票入账,避免由此产生的诸多麻烦.取得费用报销单的账务
处理
例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字...
新公司
怎么
报税,一点都不懂的
答:
抄报税操作
应该
是抄税、报税、认证,抄税为:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税。报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上
开票
信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税
处理
。认证时携带当月要准备抵扣的增值税...
一般纳税人给个人开增值税普通发票
应该怎么
填信息?
答:
日常使用流程为:登录--发票管理--报税
处理
第四部分系统登录和初次使用 一、系统启动、登录、退出: 1、打开计算机,插入IC卡 2、双击“防伪
开票
”图标 3、单击“进入系统”--选择(管理员)--确认 说明:初次使用入时,需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”,平时无要求,但要注意以谁的名字进入,...
发票认证的结果是待认证
怎么处理
答:
这个可能是国税认证系统忙或者服务器反应慢的原因。等等再查看下就没有问题了。
已做无票收入
处理
后又
开发票
的,
怎么
报税
答:
做的无票收入交了增值税,可后来又开发票了怎么办 申报的时候将无票销售栏的数字用负数冲出,在
开票
销售栏填上实际开票金额。收到款未开发票已做收入并已缴增值税,现在要
开发票怎么处理
直接把你销售的货物
开具发票
了。 可以把这张发票附在之前已经 做收入的那个帐的凭证的后面就好了 开完...
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