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上个月最后一天发的货下个月初收的钱怎么做账
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第1个回答 2022-07-29
解释如下
1、上月发出货物会计处理:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)2、下月开出发票会计处理(做两笔分录):(1)冲减原来凭证借:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)贷:应收账款(2)再按发票数据,重做一笔分录借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)3、收到货款借:银行存款贷:应收账款
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月底打出的货款
下个月
初一退回来好
做账
吗
答:
好做。企业打款给对方公司,然后收到对方公司的款项退回,
应当通过“应付账款”相关二级科目或“其他应付款”相关二级科目、“银行存款”科目核算
。应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收...
会计做利润表的时候 ,本
月收
回
上月
或是之前
的货
款,这些金额要不要算...
答:
但是需要算入到你之前(上个月)的利润表里,比如你上个月出货时的分录是:
借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 反正你只要记入
,你自己首先需要将会计分录做出来,做出来后,你自己看下借贷方有没有涉及损益科目就行了,若有涉及才在利润表里体现,不然的就不需要。若有不...
上月打货款购买原材料,本
月收
到发票,
怎么做账
答:
借:应付账款 贷:银行存款 收入材料时(这里的金额你知道的话就按实填
,如果不知道你就按以往的价格算出来):借:原材料(暂估)贷:应付账款 收到发票时:借:原材料(暂估)红字 贷:应付账款 红字 红字把上月暂估的冲掉 再做一笔分录 借:原材料 按发票上的数填 应交税费-应交增值...
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