出纳收到采购人员买料送回来的发票应如何处理

Question

如题所述

Answer 1

如果没有付过款的，就付款啊，然后入账，金额小的现金付款，大的开支票或者是贷记凭证，借方都是原材料，贷方看你用什么样的支付方式了

Answer 2

采购员填写报销单，后面附发票、入库单、验收单，报销单财务审核签字，经理签字。。。一遍程序下来之后，出纳根据报销金额给采购员现金或者转账支付

Answer 3

事先核对料和发票上的数据，而后：
1、结算预支款。
2、支付余款。
3、入现金账或者银行日记账。
4、交会计。追问

那还需要在相关单据签字盖章吗

追答

恩。核对需要确认。

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