第1个回答 2022-07-20
主席：
10月初依据省财政《关于编制2022年预算的通知》文件要求，我们组织各业务部室填报了《2022年项目表》《2022年绩效目标表》，汇总资金总额 万元，绩效目标 条。
12月7日接到通知，一级项目“服务民营经济发展”省财政厅批复额度379.82万元，总额比2021年增加137万元，其中：增拨换届大会132万元，乡村振兴工作经费5万元。虽然乡村振兴工作经费小于实际支出19万元，但首次批复意味着可以从项目列支此项工作，缓解了近年行政公用经费支付压力。
省财政厅“二上”要求：将一级项目资金按照部门工作需求拆分到二级项目，并将资金使用后整体绩效目标、一级项目绩效目标最快速度上报。
“一下”控制项目资金379.82万元与各部室编报 万元有很大的资金缺口，为最大限度发挥资金保障作用，我们请各业务部室依据“落地性”重新按照“重点”、“次重点”、“一般性工作”将工作分类（详细见附件），优先保障“重点”和“次重点”工作。同时结合历年支出情况制定2022年“二上”预算申报方案如下：
一、会议计划
计划2022年召开会议 个，金额 万元，详细信息见附件1
二、培训计划
计划2022年举办3期培训班，金额 万元，详细信息见附件2
三、项目资金分配方案
一级项目“服务民营经济发展”379.82万元，其中：
“换届大会”132万元
“参政议政和固定观察点”88万元
“组织建设”40万元
“宣教培训”61.82万元
“经贸活动 ” 58万元
具体部门经济科目分配见下表：
四、整体绩效目标
提炼数量指标 条 社会效益指标 条，详细信息见附件3
五、一级项目绩效目标
提炼数量指标 条 社会效益指标 条，详细信息见附件4