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内部控制的案例
2022审计硕士典型案例分析:
内部控制案例
答:
【答案】1.采取的
内部控制
措施为:(1)入场券连续编号;(2)售票与收票分两负责;(3)入场时收票员将票一撕两半,各执一半;(4)票据加锁。2.收票员收票时不撕票而将全票交与售票员重新出售;收票员直接收银,而让交钱者进场。3.观察售票员手中有无散票、旧票;突击抽查观众是否无票或持旧票入场。
求会计电算化
内部控制的
详细
案例
!
答:
案例一:KY公司采购与付款
内部
会计
控制案例
案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求。当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有较大变动或购买新的原材料品种,采购部门需重新确定供应商时,是通过招投标方式进行的。
2006高会第九章
内部
会计
控制案例
分析一
答:
案例
1 资料:2002年12月,a公司正式成立检查小组,对电焊条子公司销售与收款系统的
内部
会计
控制
进行检查,发现:电焊条子公司在销售过程中,销售业务按照销售合同进行的,当生产车间产品完工后,填制产成品入库单,验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单,分别通知仓库发货和运输部门办理托运手续...
基于中捷股份
内部控制
失败
的案例
分析
答:
本文选取作中捷股份公司为研究
案例
,从回顾中捷股份公司案例出发,分析了中捷公司股份
内部控制
存在的问题及失败成因,提出健全公司治理模式,提高公司竞争力;实施全面风险管理,创建诚信
内控
环境;降低融资成本,畅通融资渠道等实现企业规模增长的一系列对策建议。一、案例背景 2002年沪、深两市大约有60%的上市...
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内部控制
,资金
控制的案例
的评价!
答:
首先我们应该明确的是,该单位几乎没有
内部控制
制度,并且账务完全依照局长的意愿记载,所以需要上级委派会计人员,并且局长没有这些人员的任免权,以保证财务人员能公允客观地做账。因为货币资金流动性大,容易发生很多弊端,结合本
案例
具体分析如下:1、截留各种货币资金收入。这主要表现在企业相关人员,利用...
急需一个
内部
会计
控制案例
答:
对“商场”
内部控制
失败的系统分析 1.控制环境失败 控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种因素,具体包括企业的重事会,企业管理人员的品行、操守、价值观、素质与能力,管理人员的管理哲学与经营观念,企业文化,企业各项规章制度、信息沟通体系等。企业控制环境决定其他控制要素能否发挥作用,是...
求会计
内部控制的
具体
案例
答:
6.交接工作不明晰。在交接工作时就存在个别遗留问题,理应责成其限期查明,否则不得离岗。7.凭证单据检查工作不力。8.经过公安部门介入和初步调查,有
内部
人员预谋合伙作案的嫌疑。9.发现问题时追查不及时。在事故发生三天后,此事才得到证实。当时,由于人手较少未能对此进行专项清查。
审计学
案例
分析!!!货币资金
内部控制
?
答:
方可坐支现金---因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经有关部门审查批准,并在核定的坐支范围和限额内进行,同时,收支的现金必须入账。银行存款余额调节表由出纳员李某负责定期编制。 ---出纳和编制银行存款余额调节表属于不相容工作,会形成自我评价。
需要关于
内部控制
与风险管理的关系的实例
答:
海尔主要采取了以下措施对风险实施管控:2.1.1 进行全面
内控
,建立
内部
监控机制内部监控机制:为了保证集团的运行安全,平稳的达成战略目标,海尔建立了一套对风险进行防范和
控制的
体系,其核心是针对子公司的组织、治理、战略,以及业务运作的各种制度与流程中可能存在(漏洞,规定空白,人为干扰,缺乏可行性...
[实用参考]国有企业典型
内部控制
失效
案例
分析
答:
国有企业典型
内部控制
失效
案例
分析20RR-7-28近年来,国内企业的重大危机接二连三地发生,整体来看,突出有三类重大风险:一是多元化投资,二是金融工具投机,三是生产安全事故。撇开生产安全事故不说,前两类风险具有明显的两大特点:一是风险发生对企业造成的损失巨大,动辄就会使企业“伤筋动骨”;二是...
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