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发票单价和实际单价不一致
发票
与
入库单 金额不 符合,何解?
答:
可以将差额记入“材料成本差异”材料的
实际
成本与计划成本的差异通过“材料成本差异”科目进行核算。实际成本=计划成本+/-成本差异 计划成本为
发票
金额,借:原材料 贷:物资采购 材料成本差异(根据差额确定借贷方向)28362218 我的会计交流群 有兴趣可以加入,大家相互学习 ...
增值税
发票单价和
数量与合同
不符
,总额相符,是否有问题
答:
A、可以入账,
价格与
合同
实际
结算价
不符
,可以双方协商修改合同;B、没问题。只要几张
发票
设备数量加起来等于1,金额加起来等于一台设备的价款就行啦!C、当然有问题,立即退回要求对方重开。D、若没有跨月,将发票退回,对方作废后就可以重开;E、若跨月了,你单位出具一份退票证明,连同发票退回对方...
增值税
发票单价和
数量,与合同
不一致
,但总
价格一致
,是否有问题_百度知 ...
答:
有问题!对税务局来说,增值税专用
发票
原则上必须数量金额与合同
一致
,否则就有很大的作弊空间。比如
实际
销售是:10件×1000元=10000元,成本是:10件×500元=5000元。如果允许数量金额随便开,那
开票
可以开成20件×500元=10000元,那不就没有增值额,不用上增值税了嘛。然后库存结转完后再花点钱来...
开具增值税
发票与实际不符
的情况怎么处理
答:
开具增值税
发票与实际不符
1、如果开具的增值税发票比实际小,可以再补开增值税发票。2、如果开具的增值税发票比实际大,如果发生在当月,就把原发票作废,跨月了就要开红字冲销发票。常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并...
我是按照入库单来生成
发票
的 为什么入库单 和发票的
单价和
金额都...
答:
如果是一般纳税人,入库单填的是含税单价,
发票单价
是不含税单价,例:含税单价:5000元,不含税单价:4273.5元(税率按17%计算)
...里的单价都是调好保存的,为什么打出来的
发票单价
会不一样呢?_百度...
答:
发票
系统是金税三期系统,加油站系统是啊能直接连接税控系统的,
开票
时手工输入金额,如果你觉得不对,可以要求重新开票。
开票
系统
发票
总价和
单价
怎么互换
答:
开票
系统
发票
总价和
单价
可以通过将总金额修改为不含税价互换。可以通过以下步骤来完成开票系统发票总价和单价的互换:1、在开票界面上点“清单”,然后进行开票项目信息填写。2、输入采购清单,将单价栏和数量栏的金额修改为“总金额”。3、将“总金额”修改为不含税价。4、点击“保存”进行提交即可。
开增值税专用
发票
两张
单价不一致
可以吗
答:
你的意思是,开了两份
发票
,两份同样的商品,但是销售
单价不
一样?这样的话是可以的 如果你说的是同一份发票的不同联次单价不一样那肯定是不可以的
供应商
发票单价
开错,不重开的情况下怎么处理
答:
对于作为预缴税款入库的税款,应在
开票
的次月增值税申报时抵顶应征税款,抵顶后仍有多缴的,办理退税手续作废
发票
后如需重开,则需要在电子税务局重新填写《代开增值税专用发票申报单》,网上审批通知后自助终端机扣缴税款并打印发票。当月作废票重开发票时,在开票金额不变情况下,可不重新缴纳税款,在开票...
请各位高手指点一下,我开的增值税专用
发票
价税合计金额为什么总是差...
答:
因为系统自动算的结果,金额*0.17=税额。这之间会出现尾差,可以手工调整由税额承担这0.01或由金额承担。按照合同
价格
开具,
开票
时价税合计数和合同价格相同就不会产生差距。只能在录入金额时调整,税务是允许价税合计
与实际
收货款相差额一分钱的,因为系统是自动进位的,有的能调整,有的就调不了。
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