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如何做好应收账款的对账工作
应收账款的
跟踪,
对账工作
,主要是要怎操作呢
答:
应收账款的
跟踪、
对账工作
的操作:\x0d\x0a一、应收账款确认的范围:产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、\x0d\x0a进出场费、对外服务费等;同时,各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。 \x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准,分期收款销售发...
应收账款的
核对,催收,清理
答:
一,应收账款的核对 1.
应收账款核对的标准
。
自查账面,保证账面入账与实际发生一致,双方账目发生明细一致,双方余额相等,存在差异时查明差异原因
,形成差异的事项进行合理说明。2.核对往来账款的方法。自查发现问题时:应查找出原始凭证,核对调整账面。查看双方科目余额并核对:对账单。3.针对核对结果的不同...
应收账款对账
的流程和技巧
答:
一、应收账款对帐流程
1、对于需要对帐的客户,由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求
。2、会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员,同时做好已发出对帐单的纪 录,以备将来核销和查询。3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(电子邮件等)传送对帐单。4、客户收到对帐...
加强
应收账款
管理的措施及建议
答:
法律分析:1.加强应收账款的风险防范意识
。2.完善销售考核制度和约束制度。3.加强销售部门与财务部门的合作。4.建立客户信用档案,定期评价客户信用状况。5.加强应收账款的分析与通报。
6.定期与客户对账
。7.加大清欠力度,利用法律武器依法保护企业权益。8.规范呆坏账的处理。法律依据:《中华人民共和国会...
会计
应收账款的对账
技巧
答:
8、为方便对账,
应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件
。应收账款坏账如何处理?坏账是指公司无法收回或收回可能性极小的应收账款。企业应根据法律法规制定坏账的确认标准,一般以下情况可以确认坏账:1、债务单位破产或撤消,依法定程序清偿后,无法收回的应收款;2、债务人死亡,无遗产或遗产...
如何
建立规范的
应收账款对账
制度?
答:
(一)
应收账款
处理流程:\x0d\x0a 1.客户资料的新建和维护:\x0d\x0a 按业务部批准客户资料表新建和更新表,新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用\x0d\x0a额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。\x0d\x0a财务部门将表格打印后让相关人员...
企业
如何
进行
应收账款
管理
答:
1、设置应收账款明细分类账 企业为加强对
应收账款的
管理,在总分类账的基础上,又按信用客户的名称设置明细分类账,来详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况。2、设置专门的赊销和征信部门 应收账款收回数额的多寡及时间的长短取决于客户的信用。坏账将造成损失,收账期过长将削弱应收账款的流动性...
如何对账
企业财务管理中
的对账
方法?
答:
应收应付对账是企业在收付款过程中
的对账
方式,通过对比
应收账款
与应付账款,及时发现收付款过程中的问题。企业开具应收应付对账单。以上是企业财务管理中常见的对账方法,企业可以根据自身情况选择适合自己的对账方式,及时发现账目中的问题,保证财务管理的顺利进行。三、应收应付对账 2. 企业对照应收账款与...
分析企业
如何
对
应收账款
进行管理?
答:
\x0d\x0a 2.建立客户管理档案对客户进行资信评价\x0d\x0a 客户既是企业最大的财富来源,也是最在的风险来源,
做好
客户资信调查是加强
应收账款
管理的基本
工作
。现代企业必须建立客户档案,通过收集其信息,对客户的资产状况、财务状况、经营能力、偿债能力、以往记录、企业信誉等进行客观、深入地调查分析。通常采用...
怎样
规范
应收账款
管理,公司
怎么
收账会好一些
答:
5.1.3 销售部按客户设置应收账款台账,详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的信用额度、信用期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员,发货方式和日期,发票记录,回款记录和
对账
、催收记录。5.1.4
应收账款的
发生和形成要附有完整的反映销售交易情况和货物所有权交割情况的有效凭证,包括经过授权...
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