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季报企业所得税怎么填
企业所得税季度申报
表
怎么填写
答:
1、"据实预缴"的纳税人第2行-第9行:填报"本期金额"列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报"累计金额"列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数.纳税人当期应补(退)
所得税
额为"累计金额"列第9行"应补(退)所得税额"的数据.2、"按照上一纳税年度应纳...
小规模纳税人
企业所得税季度申报
表是
填写
本年累计收入小规模纳税人企...
答:
1、小规模纳税人
企业所得税
A类报,每行具体
填写
如下:首先填写“税款所属期间”:纳税人填写的“税款所属期间”为公历1月1日至所属月(季)度最后一日。2、第2行“营业收入”:填报会计制度核算的营业收入,事业单位、社会团体、民办非企业单位按其会计制度核算的收入填报。3、2、第3行“营业成本”...
企业所得税季报填
哪些企业所得税季报填表说明
答:
18、6、第7行“减免所得税额”:填报当期实际享受的减免所得税额,包括享受减免税优惠过渡期的税收优惠、小型微利企业优惠、高新技术企业优惠及经税务机关审批或备案的其他减免税优惠。19、 第7行≤第6行。20、7、第8行“实际已预缴的所得税额”:填报累计已预缴的
企业所得税
税额,“本期金额”列...
企业所得税
的季初和季末人数
怎么填
?
答:
月平均值=(月初值+月末值)÷2,全年月平均值=全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标.季度
企业所得税
从业人数的填列方法 1.登录电子税务局,然后点击选择企
税季报
.2.打开申报表的
填写
界面.3.同时打开季末当月的工资发放表.4.按照发放工...
企业所得税季度申报
表
怎么填写
答:
企业所得税
季度纳税申报表的
填写
一、本表适用于以行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人和在中国境内设立机构的非居民纳税人预缴企业所得税(季度)时使用。二、此表的表头项目:1、“纳税期间”:纳税人填写的“纳税期间”为公历1月1日至当月(季度)的最后一天。纳税人在年中开业的“纳税期”...
企业所得税季度申报
表
怎么填写
答:
企业所得税季度申报
表的
填写
需要按照税务部门的规定和指南来进行,确保所有信息准确、完整。首先,要明确企业所得税季度申报表的基本结构。一般而言,申报表包括企业基本信息、应纳税所得额计算、税收优惠及减免、应缴所得税额等部分。在填写时,需逐项核对并填写相关信息。其次,关于具体填写步骤。以应纳税...
企业所得税季报
本年累计金额
怎么填
答:
房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入本行."根据《中华人民共和国
企业所得税
月(季)度预缴纳税申报表(A类)填报说明》规定:填报"本期金额"列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报"累计金额"列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数.
小规模
企业所得税
季度预缴纳税申报表A类利润总额
怎么填
?
答:
小规模
企业所得税
季度预缴申报表A类是用于纳税人核定应纳税额的表格,其中利润总额
填写
部分需要按照一定的计算方式来确定。以下是常见的填写方式:利润总额 = 销售收入 - 可变成本 - 固定成本 - 营业费用 - 管理费用 - 财务费用 - 递延所得税资产减少额 + 递延所得税负债增加额 + 其他收入 - 其他...
企业季报所得税
本年累计
怎么填
答:
企业季报
所得税本年累计
怎么填企业所得税季报填
的是本年累计数.填报说明:1.第1行营业收入:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入.如:以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人,第二季度预缴纳税申报时本行填报本年1月1日至6月30日期间的累计营业收入...
第一季度有利润但年末亏损,
季报所得税怎么填
?
答:
季度
企业所得税
按季度财务报表利润表中的利润总额数
填写
。如果第一季度有利润,交了所得税,而年末亏损,经年度汇算清缴(即年报)后,多缴退还或补交税款。
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