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应收账款怎么对账
怎样
做往来款明细帐(
应收
、应付款)
答:
以商品流通企业为例:
应收帐款
:当你向客户发出商品,但是客户没有支付现金或者银行存款之前,应当通过应收帐款核算,具体分录是,借:应收帐款贷:商品销售收入应交税金-应交增值税-销项税额并结转此商品的成本,借:商品销售成本,贷:库存商品。当你收到货款时,借:银行存款(现金),贷:应收帐款 ...
关于
如何
加强企业
应收账款
管理的探讨
答:
摘要:
应收账款
是企业资产构成的重要组成部分,但是却隐藏了巨大的风险,本文试图分析企业应收账款的问题根源所在,提出合理化的建议和措施,有效的加强企业应收账款的管理,从而降低企业的风险。 关键词:应收账款;信用政策;措施与建议 应收账款是企业资本运转的重要环节,它是指企业因为销售产品、材料、提供劳务等业务活动而...
企业
如何
管理
应收账款
答:
1.建立相对独立的信用管理部门,坚持信用评估制度\x0d\x0a 为了加强
应收账款
的管理,大中型企业应根据业务发展的需要建立相对独立的信用管理部门,同时配备专业的信用管理人员,专门负责对应收账款的管理,确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导,是销售部门和财务部门的桥梁。信用管理部门的基本职能包括建...
企业
如何
管理
应收账款
答:
\x0d\x0a 7.发挥会计监督作用,及时掌握
应收账款
的变化情况\x0d\x0a 应收账款形成以后,相关责任人应定期与债务方
对账
,动态掌握客户情况,尤其对有疑问的账款必须及时核对,请对方在
对账
单上签字,并加盖单位公章予以确认,以防止“清欠”人员与债务有关人员恶意串通,故意拖欠款项的支付与收取,定期让债务方确认“...
企业
如何
管理
应收账款
答:
\x0d\x0a 7.发挥会计监督作用,及时掌握
应收账款
的变化情况\x0d\x0a 应收账款形成以后,相关责任人应定期与债务方
对账
,动态掌握客户情况,尤其对有疑问的账款必须及时核对,请对方在
对账
单上签字,并加盖单位公章予以确认,以防止“清欠”人员与债务有关人员恶意串通,故意拖欠款项的支付与收取,定期让债务方确认“...
应收账款
对帐单需要每家做吗
答:
需要。制作每个客户
应收账款对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。
会计,
应收
应付
对账
单
答:
1、2017年年底,购货方预付
账款
科目有你单位5376.07元,你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额5376.07元。2、2018年1--7月份,你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额447500元
急需
应收账款
论文结尾
答:
1、来源于激烈的市场竞争。2、内部清理欠款工作职责不清。3、运用法律手段解决债务纠纷的意识不强。二、有效管理
应收账款
的方法 1、加大资信调查力度。2、制定合理的信用政策。3、 实行"应收账款"回收责任制。4、建立"应收账款"的内部报告制度和风险管理系统。5、做好"应收账款"的定期
对账
和债权确认...
在做交接手续时,发现他们的
应收账款
很乱,
怎么
查
答:
另一个方面是
应收账款
余额的核对,因为你说账务乱,那么极可能出现本企业记账错漏、重复等情况,这个时候应收账款对应的客户的记录,就是用来比对的信息来源。企业可以主动联络客户请求
对账
,对账可以不止对余额是否相符,可以请求客户将发生额一并提供过来,将企业自己的账务记录和客户提供的发生情况作比对...
往年的
应收账款
做记错方向了
怎么
调整?
答:
3、如题所指情形,由于跨了年度,提问者应进一步检查:a、与挂账对方客户
对账
(
应收账款
余额)结果应出现异常;b、所涉年度在年末所计提坏账准备金额有误(核实历年来的联动影响);c、出错当期会计分录的对方科目因发生额有误而导致期末科目余额异常或结转金额异常,应同步重点核实并修正;d、如牵涉损益...
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