1、2017年年底，购货方预付账款科目有你单位5376.07元，你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额5376.07元。
2、2018年1--7月份，你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额447500元
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第1个回答 2018-09-11
如上表中，确实有点复杂，不过它的数据来源关系如下：
预付账款2018年期末余额＝2017年期末余额5376.07+2018年借方发生额410500-贷方发生额-31623.93＝447500，这个金额就是你们公司预收账款贷方余额447500，然后预付账款转应付账款，实际应付账款＝352839.68（你公司挂账应收账款借方余额352839.68）-447500＝-94660.32元，实为贵公司多预付货款94660.32元，也可以理解为贵公司欠对方94660.32元货物，实为你们公司关于贵公司单位的账上截止2018年7月止最终是应收账款贷方余额94660.32元
预付账款2018年期末余额＝2017年期末余额5376.07+2018年借方发生额410500-贷方发生额-31623.93＝447500，这个金额就是你们公司预收账款贷方余额447500，然后预付账款转应付账款，实际应付账款＝352839.68（你公司挂账应收账款借方余额352839.68）-447500＝-94660.32元，实为贵公司多预付货款94660.32元，也可以理解为贵公司欠对方94660.32元货物，实为你们公司关于贵公司单位的账上截止2018年7月止最终是应收账款贷方余额94660.32元
第2个回答 2018-09-12
我方的应收账款和对方的应付账款核对，我方的应付账款和对方的应收账款核对
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