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报销差旅费应该填什么凭证
报销差旅费填什么凭证
答:
如果是预先支取差旅费,那报销时填写转账凭证
;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是
付款凭证
。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。报销时借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——
报销差旅费
是
什么凭证
答:
1. 发票:发票是证明购买商品或服务的凭证
,对于差旅费中的交通、住宿等费用,都需要提供相应的发票。发票上应明确显示服务内容、金额等信息。2. 凭证票据:除了发票,还有一些其他的凭证票据,如出租车发票、公交车票等,这些票据可以证明员工在出差期间的交通支出。3. 报销单:员工填写差旅费的报销单,...
回来
报销差旅费
是
填写什么凭证
(收款,付款,转帐),如何填写
答:
如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证
。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差人员 库存现金/银行存款 借:管理费用——差旅费 ...
报销差旅费应该
用
什么凭证
?收,付,转,三种,根据这两张
原始凭证
视频时间 02:26
报销差旅费
用
什么凭证
答:
用一个转账凭证一个收款凭证、转账凭证
。报销费用的填制要求,有以下几点:1、费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、 将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、...
报销差旅费
补付现金用
什么凭证
答:
一、报销差旅费,用现金补付可分两笔分录编制一张
转账凭证
和一张现金
付款凭证
.1、报销差旅费,结清前预支款,编制转账凭证 借:管理费用 贷:其他应收款--出差人(原预支的款项)2、用现金补付差额,编制现金付款凭证 借:管理费用 贷:库存现金(原预支款与实际报销金额的差额)二、说明 1、记账凭证按照用途...
差旅费报销
单属于
什么凭证
答:
1,差旅费报销单属于单位内部自制的
原始凭证
,但要在职工出差回来报销提前需要填写差旅费报销单。上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的
发票
填写金额,出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写,出差补助金额不用发票,根据差旅费报销单上面的金额即可税前...
报销差旅费
退回现金
填什么凭证
答:
法律分析:如果是预先支取差旅费,那报销时填写
转账凭证
;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是
付款凭证
。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。报销时借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——某人(或是现金)具体填写报销单时,写上出差时间、地点、...
报销差旅费
的记账
凭证
怎样
填
?
答:
一、出差时借款填写凭证 借:其他应收款--XX贷:现金/银行存款 二、出差回来
报销填写凭证
:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款--XX 1、如有余款 借:现金 贷:其他应收款 2、如有超支 借:管理费用-差旅费贷:现金 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不...
请问
报销差旅费应该填
(收、付、转)哪种
凭证
呢?
答:
1、出差时已经借款并记账回来报销冲账,
用转账凭证
借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-出差人 2、出差时没有借款回来报销用
付款凭证
借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证 借:管理费用-差旅费...
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