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重复开票要怎么处理
发票可以
重复
开吗
答:
法律分析:发票不能重复开,但是有两种处理情况:发票作废重开或开具红字发票
。因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确...
发票
重复
开了
怎么
办
答:
3、方法一:新开的发票是否已经邮寄,如果没有邮寄走的话,只需要在开票系统处理下,同时把这张发票作废即可
。开票系统也要作废。4、方法二:如果发票已经邮寄给客户,就要第一时间联系客户,告诉对方发票开错了,若对方愿意配合,并邮寄回来,可以参照上面步骤处理。5、若对方不愿意配合,并且想借着这个机会占便宜...
发票
重复
入账
怎么处理
答:
那么企业就不能直接作废发票,一般情况下,
需要开具红字发票将原发票冲销,再按照正确金额重新开具发票
;4、在开具红字发票时,企业必须执行税务机关规定的操作流程,特别是增值税专用发票,执行条件与步骤相对严格,企业要特别注意;5、企业可以与对方核对往来账目之后,在下一次开具发票时少开一部分金额,抵消...
月末增值税发票
重复
开了
该怎么
办?
答:
这只是发票重复开,对方没有认证的情况下,
可以向对方取回发票,把发票作废
,然后拿此发票向税务机关汇报:“重复填开”,税务机关审核后同意开红字发票。根据《增值税专用发票使用规定》第十四条的规定:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及...
重复开票
,时间太久无法红冲,增值税损失,
怎么
账务
处理
答:
依据红字发票做红字凭证,依据蓝字发票做蓝字凭证,汇总时正负抵消
。现在在开票系统中向税局申请开具红字发票申请,今天开出红字发票冲减月初开具的增值税发票金额,再重开正确的发票。下月初再抄报税一次,这样就不会重复交税了。记住以后不要提前抄报税,一定要等到1日或以后抄报税 ...
我单位是3月份开的发票,5月份才知道是
重复开票
了,现在要申请冲红,我...
答:
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及
开票
有误等情况
需要
开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法
处理
:(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单),并在申请单...
发票
重复
打印
怎么
办
答:
发票
重复
打印作废就可以了。第一步:先登陆金税盘
开票
软件。第二步:登陆上去后点击上方的“发票管理”。第三步:点击“发票作废”按钮。第四步:选中要作废的发票,点击右上方的“作废”按钮 第五步:点击是,作废完成了。
机打发票重复操作,变成
重复开票
有写金额,发票未打印
怎么
作废?
答:
1、
重复
操作无法取消;2、第一张未打印的发票可以通过再次打印功能打印出来后使用,第二张发票不能用了;3、为了便于核查可以打印出来的;4、增值税票,当月开票,当月作废,不用红冲处理的;营业税票,只要作废,就要红冲
开票处理
;营业税票开具红票,直接用系统中功能选项就可以了。软件上
应该
有发票作废...
...跨月又不能作废,现在超出了
开票
金额,
该怎么处理
答:
如果已经跨月且不能作废的话,您
需要
根据实际情况进行
处理
。一种可能的处理方式是联系客户并要求其支付超出
开票
金额的部分,然后开出一张新的发票或增
开发票
来处理这笔款项。另外一种方式是根据税务法规提交一份申请并获得相关审批来修改原有发票,使其金额和实际款项相符。不过,具体处理方式可能因地区和...
对方发票多开
怎么
办?
答:
1、如发票尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在
开票
系统里做作废
处理
。作废的发票留底备查;2、如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
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