33问答网
所有问题
当前搜索:
金蝶怎么红冲凭证
金蝶
k3
怎么
做
红冲
?
答:
金蝶k3中要做红字冲销凭证的话,
首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号
,嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来,然后自己在上面可以做上一些记号,是什么科目错了可以用铅笔先写一下,同时如果有一些附件依据的话,最好把附件也附在后面。接着就可以登录到金蝶K3中,在里边录入凭证中选择...
金蝶
kis专业版的
凭证怎么
使用红字冲销法?
答:
1、单击【账务处理】-【凭证管理】,打开会计分录序时簿界面;
2、单击选中相关凭证,单击【操作】-【冲销】,自动生成一张相应的红字凭证。
金蝶
财务软件如果在记账过程中出现错误,
如何
像手工会计那样进行红字冲 ...
答:
做红字冲销时,
摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚
,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
专票
红冲
发票
怎么
操作
答:
以
金蝶
软件为例,其中的具体步骤如下:1、直接打开相关窗口,找到账务处理并点击
凭证
录入。2、下一步,需要在里面选择红字跳转。3、这个时候,继续填写对应的发票代码/号码。4、如果没问题,就确定开具。5、这样一来等发现图示结果以后,即可实现专票
红冲
发票的操作了。
金蝶
在途物资
怎么
操作
答:
1、首先进入金蝶,选择“采购管理”模块。2、其次选择“采购订单”菜单,打开需要采购的在途物资订单。
3、最后在采购订单界面中,点击“红冲”按钮,弹出红冲确认窗口即可。
在
金蝶
财务账套中
怎样
对一张已过账的错误
凭证
用红字冲销法修改_百度知 ...
答:
采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的
凭证
-审核-过账-结账-报表,就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了,然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。
金蝶
可以修改已经过账和结账的
凭证
么?
答:
方法如下:1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核
凭证
。
金蝶
财务软件KIS版本中要在结账出报表后,发现其中有张
凭证
科目做反了...
答:
1、做相反的
凭证
分录进行对冲,即
红冲
处理。2、反结账、反过账、反审核,修改凭证。具体操作如下:一、在主界面上按CTRL+F12进行反结帐,反结账成功。二、在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。三、在凭证查询中进行.最后采用第一种方法全部反过帐)、反审核,四、进行修改凭证、保存 五、审核 六、...
使用
金蝶
j结完帐后发现错误
怎么
修改
凭证
答:
1.反结账,反过账,修改错误
凭证
后再次过账,检查报表无误后结账。2.如果报表已经上报,数据不得更改,当月红字冲账后,输入正确凭证
...但发现应付账款算多了,不想付结账,这个月在
金蝶怎么
分录冲减掉...
答:
把上个月错误的分录全部用负精冲掉,再用正负做一张正确的。如果是用了应付模块调整收款单。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
金蝶软件红字冲销凭证怎么做
金蝶做凭证怎么用红色
金蝶云星空红冲凭证
金蝶软件冲销以前凭证
金蝶怎么冲销已记账凭证
金蝶红字冲销
金蝶凭证红字怎么输入
金蝶进销存红字发票怎样录入
金蝶里面红字怎么录入