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在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改
再输入一张准确的蓝字凭证
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推荐答案 2010-04-22
在最终的会计报表还没有结出来以前,最好不要用红字冲销的方法来修改凭证,理由是你错误的工作留一下了痕迹,有时审计时审计人员会问冲销的原因。采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表,就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了,然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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http://33.wendadaohang.com/zd/RhBWcd4R4.html
其他回答
第1个回答 2012-11-19
尊敬的客户,您好:
在k/3产品中,一般在凭证序时簿界面,选中需要冲销的凭证记录,右键弹出的功能列表有个【冲销】功能,单击后会弹出红字冲销凭证的界面,数据没有问题直接保存即可。
另完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断。若上述解决方案无法帮到您,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:
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感谢您对金蝶公司的支持!
第2个回答 推荐于2017-11-23
那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样。本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-04-22
通过凭证查询功能将错误凭证筛选出来后,选择菜单栏(屏幕上方)中的编辑,然后选择冲销即可自动生成一张针对原凭证的红字凭证,然后正常保存、过账就可以了
第4个回答 2010-04-22
金蝶反过账很方便的,最好是反过账 直接修改。红冲肯定会有痕迹的。
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2、单击选中相关凭证,单击【操作】-【冲销】,自动生成一张相应的红字凭证。
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