33问答网
所有问题
当前搜索:
公司出差可以预支吗
预支
差旅费会计分录怎么写
答:
借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金/银行存款
出差
后报销差旅费时 借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(
预支
和实际发生的差额)(
可
借可贷)其他应收款是什么?其他应收款其主要内容包括应收的各类赔偿金和罚款,如因
企业
财产意外损失向相关...
财务主管
出差预支
差旅费怎么做分录?
答:
例如:财务主管
出差
借费用2000元,报销时实际花费1500元1:
预支
差旅费:借:其他应收款——XX2000贷:库存现金2000.2'报销时:借:管理费用---差旅费1500库存现金500贷:其他应收款2000报销时实际花费2200则借:管理费用---差旅费2200贷:其他应收款---2000库存现金200因财务主管也属于管理人员,因此记入...
采购员
出差预支
差旅费2000元,以现金支付,请问如何做分录?
答:
一、借款时 借:其他应收款 贷:库存现金 二、报销时:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,
企业
应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的其他...
出差
费用一般是自己垫付还是先
预支
答:
一般是先
预支
的
员工
预支
的费用怎么做账
答:
准予在税前扣除.差旅费的证明材料应包括:
出差
人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等内容,在税务机关进行差旅费合理性判断时,有可能会将其列入考虑因素.
预支
工资的会计分录预支工资一般不走"应付职工薪酬"科目,作为其他应收款来处理.比如某员工借款500元,待发放工资时抵减借款:1、借款时:借:其他应收款-...
员工
预支
差旅费,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
答:
员工因
出差
向单位借款。处理:员工填写“借支单”,再按你单位正常财务程序支付借款,员工回来报销时出纳再填写"借支报销还款单",其中“借支单”入账,"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完...
向
公司预支
8652元差旅费,
出差
回来归还,怎么写条据?
答:
写借条。个人借款,事项为
出差
备用金。写好借款日期,预计归还日期。签名,将它交给相关领导签字就
可以
了。
公司出差
时让自己垫付差旅费,这样的做法合适吗?
答:
要是签合同了还行,最起码有点保障,正规公司,
出差
后回来一般都会给予出差报销和补助。如果不是正规的公司,像一些皮包公司那样,如果不给你报又不开支的话,你这不是哑巴吃黄莲吗?建议你
可以
和老板说,我刚参加工作,没有那么多钱垫付.
能不能
先从
公司预支
,如果他不同意,这样的公司我想大概也不太保险...
采购员
出差预支
差旅费2000元,以现金支付,请问如何做分录?
答:
采购员
出差预支
差旅费2000元,以现金支付的会计分录:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,
企业
应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的...
采购员
出差预支
差旅费2000元,以现金支付,请问如何做分录?
答:
一、借款时 借:其他应收款 贷:库存现金 二、报销时:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,
企业
应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的其他...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜