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公司差旅费报销管理
公司
销售人员费用
报销管理
制度
答:
销售人员费用
报销管理
制度 为了完善
公司管理
,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的
差旅费
及其他费用。业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按...
差旅费报销
业务怎么做账务处理?
答:
按规定发生的差旅费支出,可据实报销。对于
差旅费报销
业务,该如何做账?差旅费报销的账务处理1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人贷:库存现金2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:借:
管理
费用/销售费用-差旅费贷:其他应收账-某人...
急求 小
企业差旅费报销管理
办法
答:
(三)
报销
流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计
差旅费
用项目等,出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款
管理
规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持...
公司
费用
报销管理
制度及流程
视频时间 01:11
员工出差的费用如何
报销
答:
摘要:员工为
公司
业务产生的
出差费用
,原则上公司都会给员工
报销
的,员工先垫付费用,回到公司后拿着相关发票,根据公司流程都能拿到报销款,但是报销后会一些要求,今天为大家介绍一下。一、员工出差的费用如何报销1、出差前进行审批现在很多单位都要求出差前进行审批,批准后的
差旅费
才准予报销。所以如你有...
公司出差费用报销
标准
答:
公司
的出差补助的基本标准是
企业
的内控行为,属于企业经营自主权,国家对此没有明确的规定,一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的
差旅费管理
办法(比如:《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准...
国家出差
报销
规定最新国家出差报销规定
视频时间 21:42
出差
管理
制度
答:
我有。 差旅费
管理
办法 1 目的 为了明确
公司
员工的
差旅费报销
、出差补贴标准,规范差旅费借支、审批、报销签批程序,加强费用成本控制,特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核; 3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付...
公司
员工出差
差旅费
的账务处理
答:
公司
员工出差发生的车票费、交通费、住宿费等支出,均属于
差旅费报销
范畴。对于员工差旅费,具体如何做账?员工出差差旅费如何做账?如果没有向公司借钱借:
管理
费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-...
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
企业
员工出差是企业日常经营活动中的一个经常性事件。员工出差时会进行消费支出,回到
公司
后,可向财务部申请
报销
。对于
差旅费
,应如何做账?差旅费的会计分录如果没有向公司借钱:借:
管理
费用——差旅费贷:库存现金借出时:借:其他应收款贷:库存现金报销时:全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他...
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