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内部控制问卷调查问题相同
存款业务
内部控制
存在风险的情况是
答:
通过对储蓄存款业务审计,客观反映银行储蓄存款业务管理的现状,揭示存款业务管理中存在的主要
问题
和风险,促进规范存款业务管理、加强风险防控以提升效益。 审计重点是存款业务的管理情况,包括银行政策的传导和落实情况、监管要求落实和执行情况、
内部控制
和案件风险防控情况,以及储蓄存款的真实性、合规性和效益性等。 二、常...
高级会计实务考点:企业
内部控制
评价和审计
答:
(三)
内部控制
评价的程序 企业开展内部控制评价工作,一般程序为:设置内部控制评价部门、制订评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、汇总评价结果、编报评价报口。(四)内部控制评价的方法 企业在开展内部控制检査评价工作过程中,应当根据评价内容和被评价单位具体情况,综合运用个别访谈、
调查问卷
、专题...
应收及预付款项
内部控制
制度的符合性测试
答:
首先,审计人员会审查企业是否制定了明确的应收及预付帐款内部控制制度,这通常包括编写详细的书面说明、设计
内部控制问卷
或绘制流程图,以确保制度的清晰和有效性。接着,他们会对关键环节进行抽查,例如,会核对销货发票与销货通知单、顾客订单和货运文件,以验证商品信息的准确性,确认赊销是否经过授权,...
行政事业单位
内部控制
实证研究内容简介
答:
《行政事业单位
内部控制
实证研究》是一本详尽探讨行政单位、高校和医院三类事业单位内部控制体系的著作。研究采用利克特
问卷调查
法,以某省部分行政事业单位为实证研究对象,运用科学的实证方法,对这些单位的内部控制进行深入剖析。在行政单位的内部控制中,研究涉及资金管理,包括资金内部审批与监控;车辆运营支出...
COSO
内部控制
的控制设计
答:
5. 对所确定的业务流程进行分析,分析确认业务活动中存在的风险,提出整改建议。6. 各项制度规章的完善和补充。下面我们对于风险评估、
控制
活动具体设计的内容再作进一步的说明: 1. 识别风险。风险识别包括了二个层次,企业层面的风险和业务活动的风险。识别风险的具体方法有头脑风暴法、访谈、
调查问卷
、...
请问关于企业货币资金
内部控制
的
问卷调查
项目应该怎么确定阿_百度知 ...
答:
第一条 为了促进各单位
内部
会计
控制
建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)等法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方...
内部审计具体准则之
内部控制
审计
答:
内部审计人员应当结合
内部控制
自我评估报告,确定审计内容及重点,实施内部控制审计。 第十八条 内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。 第十九条 内部审计人员应当综合运用访谈、
问卷调查
、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的...
内控
审计需要发
问卷
吗
答:
需要。根据查询中华人民共和国审计署门户网站信息显示,
内控
审计为了解所在单位(部门)
内部控制
情况,组织匿名
问卷调查
。
请结合工作实际,试述商业银行
内部控制
评价的程序和常用方法。_百度知 ...
答:
(1)商业银行
内部控制
评价的程序包括:①评价准备,即组成评价组、制订评价实施方案、准备必要的工作文件、与被评价机构建立初步联系。②评价实施,主要包括了解内部控制体系、实施测试和分析。③评价报告的形成。④评价反馈。(2)商业银行内部控制评价的常用方法包括:①询问
法调查问卷
,主要包括现场访谈和书面...
...河南省会计继续教育网上考试答案《新企业
内部控制
规范》
答:
3.( )是企业对
内部控制
建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。A.内部环境 B.控制活动 C.信息与沟通 D.内部监督 【答案】D 4.定量评估的方法主要有:概率技术、( )、压力测试法、敏感性分析等。A.集体讨论 B.情景分析 C.
问卷调查
D.标杆分析...
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