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增值税纳税申报表怎么导出来
增值税纳税申报表
和会计账的差异你
怎么
处理的
答:
我们日常核对也主要核对这几个科目。每个月月初,我们在申报增值税,填写
增值税申报表
之前,都应该认真仔细的核对应交增值税科目和开票、认证的数据。核对清楚再分析填列申报表。1、核对开票系统开票数据和应交增值税-销项税额的差异。首先,你得去开票系统导一个开票明细数据,就是所有开票数据的电子明细...
纳税申报表怎么
填写
答:
法律分析:1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。2、填写本期数据:小规模纳税人
增值税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚...
存在
增值税
消费税比对不符或逾期未
申报
记录
答:
增值税未申报就是一般纳税人的
增值税申报表
还没有申报的意思。增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。企业在月末,要在税控盘里面进行抄报,也就是把本月的开票信息上传到税务局端口,与
纳税申报表
的数据进行比对,如果...
我是一般
纳税
人,请问在销售免税农产品时
增值税申报表
应
怎么
填
答:
一般纳税人提供营业税改征增值税的应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,需填报《
增值税纳税申报表
附列资料(三)》。其他一般纳税人不填写该附列资料。增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、...
网上申报时,说是
增值税纳税申报表
附列资料四没填写,申报表附列资料四...
答:
新的申报软件附表四是“税额抵减情况表”,一般在填列资料时录入数据,系统自动生成;如不发生相关事项的,一般均填列为零即可。如未发生抵减事项的,则只需填列零,不需填写其他数据。进项税大于销项税时,本期存在留抵税额,留待下期抵扣,本期无需缴纳增值税。《
增值税纳税申报表
附列资料(四)》...
小规模
纳税增值税申报表
中的收入
怎么
填
答:
一、小规模纳税增值税申报表中的收入=开发票数+未开发票数的不含税金额填写。二、《
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)》填写说明 (四)第1栏“应征增值税不含税销售额”:填写应税货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、...
小规模
纳税
人
增值税申报
负数发票
怎么申报
?
答:
一、如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核,故
增值税纳税申报表
附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数。二、如果是小规模纳税人,申报表主表中的销售额为不含税销售额。销售应税行为有...
小规模
纳税
人
申报表
差额征税部分
怎么
填写
答:
1、选择简易计税方法差额征税 在《
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)附列资料》中,支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入(...
一般
纳税
人
增值税申报
附表二
怎么
填写
答:
《
增值税纳税申报表
附列资料(二)》(本期进项税额明细)1、在填写有关防伪税控增值税专用发票的栏目时,必须要依据防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细。2、运输费用抵扣申报的变化:⑴取得《货物运输业增值税专用发票》的抵扣申报:从试点纳税人取得的《货物运输业增值税专用发票》反映在“认证相符的税控...
增值税
减免
税申报
明细
表怎么
填写
答:
《增值税减免税申报明细表》填写说明:(一)本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下简称增值税纳税人)填写。仅享受月销售额不超过10万元(按季纳税30万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期《
增值税纳税申报表
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