33问答网
所有问题
当前搜索:
差旅费发票
营改增之后,员工报销
差旅费
,住宿费是一定要开增值税专用
发票
吗?每个宾 ...
答:
您好,在营改增之后,员工报销
差旅费
可以按照规定住宿费可取得增值税专用
发票
,抵扣进项税额,但车费和餐饮是不得开具增值税专用发票的。不是每个宾馆或酒店都能开具增值税专用发票,只有一般纳税人连续12个月提供应税服务达到500万元及以上、取得一般纳税人资格的宾馆或酒店,才能开具增值税专用发票。要具备...
差旅费
包干制度是否需要
发票
答:
向主管税务局报备,一般是指小额的餐费津贴、通讯津贴、市内交通津贴等,金额较小。住宿费肯定要提供
发票
后才能税前扣除,建议直接咨询当地税务局为妥,在这方面的政策执行各地差异性大。二、分析包干就是按照出差的性质和情况,比如按出差地定一个每天报销多少钱。算出总的可以报销多少
差旅费
,最后不管...
差旅费
包干制度是否需要
发票
答:
解决企业
差旅费
包干问题的措施:1.确定好范围。制度中要明确,为什么会实行差旅费包干,对哪些范围的费用进行包干,确定了范围,那么报销时,包干范围内的,就不能凭票重复报销了,比如包干部分包含了误餐费,那么餐费
发票
就不能在出差中重复报销。这个范围方面,建议不要包括城市间交通费和住宿费,因为这...
公务员
差旅费
报销要开增值税专用
发票
吗
答:
公务员
差旅费
报销不需要开增值税专用
发 票
,因为行政单位不用抵扣。开具增值税普通发 票即可。
机关单位
差旅费
如何报销
答:
一、
差旅费
发生前的审批 机关单位员工在出差前,需根据出差事由、目的地、时间等要素,向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批,确保出差事由合理、预算金额适当。二、差旅费发生后的凭证收集与报销申请 出差期间,员工需妥善保管所有与差旅费相关的凭证,如车票、住宿
费发票
、餐饮费...
没
发票
能抵扣
差旅费
支出吗?能税前扣除吗?
答:
很多公司的员工在出差的时候,财务嘱咐一定要记得拿支出费用
发票
啊,但是有很多东西商家是不开发票的,那么没有发票能够抵扣
差旅费
支出吗?如果你还不清楚这部分内容,那就和深空网一起来学习吧。没发票就不能抵扣差旅费用?要具体讲解这个问题是需要看大家要报销的什么费用,比如有的公司出差的餐费补贴,...
出差补贴要不要
发票
是否需要缴个税
视频时间 00:47
销售人员报销
差旅费
开来增值税专用
发票
如何做分录
答:
报销
差旅费
有增值税
发票
分录:借:管理费用或销售费用或制造费用等应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前,通过记账凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济...
差旅
补贴没有
发票
可以入账么
答:
法律分析:可以。只要能够证明与取得收入有关、合理的支出实际发生的,就可以作为税前扣除凭证。出差人员有实际发生
差旅费发票
作为证明,能够证实出差补助的支付与合理的支出相关。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向...
报销
差旅费
有增值税专用
发票
,怎么写分录呢
答:
假设企业收到一张含税价为1060元的住宿
费发票
,不含税金额为1000元,增值税金额60元。账务处理方式为:借:管理费用——
差旅费
1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 60 贷:现金 1060
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜