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差旅费发票
出差补助需要
发票
吗
答:
1、出差补助是不要
发票
的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的。3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。员工出差过程中发生的相关费用与
差旅费
补助是两个概念:1...
出差餐补没有
发票
怎么入账
答:
出差补助没有
发票
,因为企业员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况报销员工垫付费用,其会计分录如下:借:管理费用—
差旅费
,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
出差餐补需要
发票
吗
答:
出差补贴在税务上是不需要
发票
的,不会征收个人所得税。关于
差旅费
补贴标准应当由企业自行制定标准,并且在企业所得税年度纳税申报时附报税务机关,按照该标准发放的差旅费补贴,并且有规范的领取手续,允许在企业所得税前扣除。《国家税务总局关于印发的通知》第九条规定:差旅费津贴不属于工资、薪金性质的...
差旅费
中的出差补助需要
发票
吗?
答:
公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为,属于企业经营自主权,国家对此没有明确的规定,一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的
差旅费
管理办法(比如:《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准...
出差吃饭没有
发票
怎么报销
答:
出差吃饭没有
发票
可以凭收据或其他可以证明支出的单据报销。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票是指...
出差住宿的普通
发票
如何做会计分录
答:
出差住宿的普通
发票
,需要通过管理费用—
差旅费
科目核算。费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。出差住宿的普通发票,账务处理是,借:管理费用—差旅费,贷:银行存款等科目。
出差补贴无
发票
怎么做账
答:
出差补贴无
发票
可以采取以下措施来做账:1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为报销凭证;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
差旅费
补助无
发票
的文件依据
答:
1.出差补贴需要
发票
吗及其依据是什么?答:出差补贴是不需要发票的。也不需要交个税,直接填列在
差旅费
报销单里,一起做差旅费处理。发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除,单位应该制定差旅费报销管理规定,按制度规定报销。企业差旅费补助标准可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准...
差旅费
报销单属于什么凭证?
答:
职工出差回来报销需要填写
差旅费
报销单,差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证,上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的
发票
填写金额,出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写,出差补助金额不用发票,根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。差旅费报销...
报销
差旅费
有增值税专用
发票
,怎么写分录呢
答:
假设企业收到一张含税价为1060元的住宿
费发票
,不含税金额为1000元,增值税金额60元。账务处理方式为:借:管理费用——
差旅费
1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 60 贷:现金 1060
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