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报销单给会计还是出纳
报销
审核票据应该
会计
审核
还是出纳
审核
答:
会计
和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的
财务报销
流程,无论前面谁先审核,最后
出纳还是
要审核一下的,毕竟钱款的支付
是出纳
的职责范围。费用
报销单
上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范...
发票
报销
时
出纳
审核
还是会计
审核
答:
同时
报销单据
必须有经手人、部门经理(主管)、
财务
负责人或者总经理的签字,否则
出纳
不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的,因为每个地方对应要进的...
我
是
第一次做
出纳
,请问出纳用不用自己做
报销单
和做凭证的?跟
会计
需要...
答:
我也是刚刚接手的
出纳
工作,
报销单
一般由报销人自己填写,如果是你自己付款的就自己做一张付款凭证,跟
会计
怎么配合就要多跟会计沟通了,每个人的做事方法不一样的。
费用
报销单
必需由
会计
填写吗
答:
费用
报销单
由报销人员填写,并经相关领导审批,然后由
会计对
所填金额与后附原始凭证进行审核,无误后
给予报销
。一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或...
发票
报销
时
出纳
审核
还是会计
审核
答:
同时
报销单据
必须有经手人、部门经理(主管)、
财务
负责人或者总经理的签字,否则
出纳
不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的,因为每个地方对应要进的...
报销
审核票据应该
会计
审核
还是出纳
审核
答:
会计
和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的
财务报销
流程,无论前面谁先审核,最后
出纳还是
要审核一下的,毕竟钱款的支付
是出纳
的职责范围。费用
报销单
上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范...
出纳
工作应收集哪些票据
给会计
做账?
答:
2、
出纳是
按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、
财务
印章及有关票据等工作的总称。3、出纳一般都接触到购物发票,
报销
的单据车票,飞机票,餐饮票等,银行电汇收汇单子,利息单手续费单据。现金,转账支票等。
凭证上的附单据和附件张数由
出纳
数
还是会计
数?
答:
2、如题所述,一般地,资金支付申请单(费用
报销单
)由
会计
审核(并经
财务
主管及其他审批管理者签字确认)后提交
出纳
人员开展下一步工作(资金支付或普遍所指的报销付款),可见,在财务环节,对于如题所指的审核单据及附件份数的工作应由(负责单据审核职责)的会计人员担当;3、内部控制机制严密的企业...
单位上的
报销
款都
是
由
出纳员
签报销人的吗?这里有在做出纳的同事出来说下...
答:
你好朋友:这样操作是不合理的,谁
报销
费用就由谁签名报销人,你又没使用费用,你干吗给人家签名报销人呢,那不就变成是你报销的费用了?这样以后会给你带来很大的麻烦的,你
是出纳
就只签名在出纳那个位置,而且每一笔支出费用都要去找你领导签名同意支出,你要守这个原则,以后自己才不会有麻烦,如果领导坚持...
费用
报销单
经办人为
出纳
,验证人为
会计
,可以吗?
答:
完全可以 每个人都有可能发生公务,就会产生费用,正常
报销
我们单位有两人是亲戚关系,也是这样干的,一人报销,一人证明
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