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未报销的差旅费怎么记账
出纳支付采购人员的
报销
费用后,因为都是些比较零星的开支,我应该
怎么
做...
答:
有两种方法。一种如果是直接每笔签字
报销的
话,那么是应该按原始凭证每笔登记。一种如果是采用粘贴单报销的话,可以由报销人将零星的开支单据粘贴在报销粘贴单后面进行汇总,再签字,作一笔登记。
差旅费
的
报销
手续具体是
怎样
的?
答:
差旅费
用
报销
流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差,会导致迟迟不能完成报...
用友u8
报销差旅费怎么
填写凭证
答:
贷:银行存款 记账凭证的日期
如何
填写 填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如
报销差旅费的记账
凭证填写报销当日的日期;现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期;银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的...
预借
差旅费
1000 实际
报销
200,但
没有
退借资,等下次报销再抵消,
如何
做...
答:
预借的时候:借:其他应收款-借款人 1000 贷:现金 1000
报销差旅费
的时候:借:管理费用-差旅费 200 贷:其他应收款-借款人 200 下次
报销的
时候:借:费用-明细 贷:其他应收款-个人
差旅费怎么报销
答:
展开全部 出纳负责费用的收支,所以费用
报销
单签完字后是交给出纳的,出纳不
记账
,月底可以汇总原始资料给会计,由会计
做账
。借钱时候的会计分录是:借:其他应收款 100 贷:库存现金 100 报销时候的会计分录是:借:管理费用80 库存现金 20 贷:其他应收款 100 再看看别人
怎么
说的。
报销差旅费
用什么凭证
答:
报销差旅费
凭证有以下几条:1、出差时已经借款并
记账
回来报销冲账,用转账凭证;2、出差时
没有
借款回来报销用付款凭证;3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证;4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款,用一个转账...
差旅费报销
时有余款需填几张原始凭证
答:
记账
凭证吧
报销差旅费
有余额时,除汇总记账凭证账务处理程序外,其他账务处理程序只编制一张记账凭证就可以了。1、报销人退钱分录 借:管理费用 借:库存现金 贷:其他应收款-报销人 2、给报销人退款 借:管理费用 贷:其他应收款-报销人 贷:库存现金 (退给被报销人)汇总记账凭证账务处理程序报销...
工资表里
没有的
员工
差旅费怎么报销
答:
1、首先上报工资表里
没有
的员工
的差旅费报销
单,写明原因。2、其次直属上级审查、总经理核准、财务人员审核。3、最后出纳结算付款报销。
刘连出差回来
报销差旅费
2800元,余款退回现金。的会计分录
怎么
写
答:
借:管理费用(实际
的差旅费
),库存现金 (退回的钱),贷:其他应收款 (当初借出去的钱)。出差借钱时候分录:借:其他应收款,贷:库存现金。
差旅费报销
时有余款需填写哪个凭证需填几张原始凭证,哪几张
答:
报销差旅费
有余额时,除汇总
记账
凭证账务处理程序外,其他账务处理程序只编制一张记账凭证就可以了。1、报销人退钱分录 借:管理费用 借:库存现金 贷:其他应收款-报销人 2、给报销人退款 借:管理费用 贷:其他应收款-报销人 贷:库存现金 (退给被报销人)汇总记账凭证账务处理程序报销时有余额...
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