33问答网
所有问题
当前搜索:
本市住宿费发票能走差旅费吗
住宿费
普通
发票
会计分录怎么做?
答:
企业员工因公务出差报销
住宿费用
时,需要取得相应的
发票
。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通发票怎么做账?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——
差旅费
贷:银行存款 差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费...
请教,出差人员出差另补助
费用
有标准的吗?请问每每天最多能补助多少?
答:
识公司具体情况而定的,一般的在120块/天,这个
费用
包括了伙食与市区内交通补助以及
住宿
补助),一般只要不是太大的公司都不会安装国家的标准来做,因为负担不起,就像我们公司,出差一趟一天补助60,如果不够还可以重新申请,没有准儿的,不过出差还是很不错的一件差事,如果经常出就不好了。
公车保障范围以内的伙食补助
费能
报销吗
答:
机票、车票、
住宿费发票
等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 财务部门应当严格按规定审核
差旅费
开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
报销
差旅费
时车票,
住宿发票
丢失,如何补救?
答:
去过
发票
丢失,那就需要看工作政策,有的公司可以按实际金额的75%报销
教师的
差旅费
过后还能补吗
答:
可以如果是之前遗漏入账,现在可以补报销入账。
差旅费
报销资料必备要素:1)出差审批表。出差事前审批,本部门教职工出差由部门负责人审批签字;部门负责人出差由分管院领导审批签字;乘坐飞机出行的一律由分管院领导审批签字。2)
发票
。机票、车票、
住宿费
、会议费、保险费、发票邮寄产生的快递费等正规发票...
超市取得生活用品
发票能
入公司账吗
答:
2:通讯费:指公司各个部门使用通讯设备所支出的费用.注意:
发票
是需要公司抬头的,或者员工通讯费补贴列入工资中是可以税前列支的.3:办公费:指公司内各个部门购置:办公家具,办公耗材,办公文具,办公相关的电器,电脑及配件,通讯器材等发生的费用.4:
差旅费
:指公司员工因公外出发生的交通费,餐费,
住宿费
,通讯...
手续
费发票
怎么冲财务费用
答:
住宿
服务适用6%税率,如果购入的住宿服务是用于员工因公出差,若能取得增值税专用
发票
,适用一般计税方法的公司是可以从销项税额中抵扣的.出差前已向单位预借
差旅费
的,差旅费报销的会计分录如下:借:管理
费用
(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)企业...
差旅费
专票
可以
抵扣吗
答:
酒店
住宿费可以
抵扣进项税,车票和餐费不可以抵扣进项税。但是过路费和租车,可以抵扣。员工出差取得的飞机票、高铁票,手机票和酒店餐票不可以抵扣增值税进项税,但是住宿费如果取得增值税专用
发票
,是可以抵扣进项税的。
外地餐饮
发票
入
差旅费
需要附什么其他凭证吗?
答:
外地餐饮
发票
入
差旅费
需要附支付单,上面填写报销日期,餐费的金额,领导签名批准和领用人,方便查证。《企业所得税税前扣除办法》第五十二条 纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费,主管税务机关要求提供证明资料的,应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则,不得在税前扣除。差...
差旅费
报销单属于什么凭证?
视频时间 01:17
棣栭〉
<涓婁竴椤
13
14
15
16
18
19
20
21
22
涓嬩竴椤
灏鹃〉
17
其他人还搜