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金蝶红字冲销凭证怎么做
在
金蝶
财务账套中 怎样对一张已过账的错误
凭证
用
红字冲销
法修改
答:
在最终的会计报表还没有结出来以前,最好不要用
红字冲销
的方法来修改
凭证
,理由是你错误的工作留一下了痕迹,有时审计时审计人员会问冲销的原因。采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表,就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,...
...如何像手工会计那样进行
红字冲销
或者其他更正处理?
答:
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有
凭证
中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做
红字冲销
后再补做正确的分录。做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的...
什么情况下要做
红字冲销凭证
答:
当发现前期账务中存在错记时,要采用
红字冲销
法将其冲掉,借贷方向不变:当前期有暂估入账的科目时,要将其冲销,以实际再入账。例如:有一笔借款,做分录时 借:其他应收款---A(实际上应该是B)贷: 现金 调账时,做如下处理 借:其他应收款---A(红字)借:其他应收款---B ...
金蝶
软件kis版,生产领料
红字冲销怎么做凭证
答:
你之前
怎么
出库的,就怎么冲红,比如你之前领料的是 借:生产成本 贷:库存商品 那冲红就是 借(
红字
):生产成本 贷(红字):库存商品
金蝶
软件记账本月发现上月一笔
凭证
做错,利息收入,借财务费用,贷银行存 ...
答:
如果你会反结账的话,就直接反结账修改做错的
凭证
,改为:借财务费用-利息支出,贷,银行存款 ;如果你不想要反结账的话,就红色
冲销
(做原凭证同方向负值即可),然后再做一张正确的就可以了!
金蝶
应付单
冲销
是什么意思
答:
通常都是通过调整单据页面去调整应付账款的余额。
金蝶
系统
冲销
的步骤如下:单击账务处理中的凭证管理,打开会计分录序时簿界面。单击选中相应付账款,单击操作,冲销,自动生成一张相应的
红字凭证
。
金蝶
K3 2月份的
凭证
做错已结账,3月份如何冲减?
答:
用
红字
更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账
凭证
,据以用红字登记入账,
冲销
原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
在
金蝶
里面
怎么
作废已过账的
凭证
?怎么找都没有啊,怎么办?
答:
金蝶迷你软体凭证检查什么都没有
怎么
办 重新授权,勾上所有使用者试试,另外,过滤介面注意有没有其他条件设定了。登错了一笔记账凭证,可账本里面还有金蝶里面都登了,怎么办? 一般是做
红字冲销
,在金蝶中,还可删除开启登错的那张凭证,直接修改。
金蝶凭证
整理后怎么办? 在过滤的介面第二个选择...
销售出库退回在
金蝶
K3做哪些处理
答:
销售发票退回重开
金蝶
k3
怎么
处理 做一张
红字
销售发票
冲销
之前的,金额一致。然后再补一张正确的销售发票生成
凭证
即可。金蝶k3销售发票金额怎么反填到销售出库单 出库类单据是系统核算出来的,供应链,存货核算,材料出库核算,产成品出库核算两个,采购发票和外购入库勾稽后才会反填价格进去,销售不会反...
...但发现应付账款算多了,不想付结账,这个月在
金蝶怎么
分录冲减掉...
答:
把上个月错误的分录全部用负精冲掉,再用正负做一张正确的。如果是用了应付模块调整收款单。
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