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预借差旅费怎么做账
费用报销及抵扣进项
如何
入账
答:
如果购入的住宿服务是用于员工因公出差,若能取得增值税专用发票,适用一般计税方法的公司是可以从销项税额中抵扣的.出差前已向单位
预借差旅费
的,差旅费报销的会计分录如下:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)企业费用报销
如何做账
?
...的钱转到自己的的账户,用途写的
差旅费
,这要
怎么
写分录?
答:
如果他写的是
差旅费
,那么你在
做账
的时候,首先要计入“其他应收款”,借:其他应收款——XX 贷:银行存款 待他出差回来,把有关单据拿来报销,就冲平之前的“其他应收款”,1)如果实际支出的差旅费小于
预借
的,借:管理费用 银行存款/库存现金 贷:其他应收款——XX 2)如果实际支出的差旅费大于...
员工出差的加油费、停车
费怎么做账
?出差途中的餐费呢?怎么做会计处理...
答:
员工出差之前,一般都会向公司
预借差旅费
,那么出差回来之后的费用,应该
怎么做账
呢?出差途中的加油费、停车费、餐费,应该怎么做会计处理呢?和小编一起来看看吧。员工出差的餐费应该怎么做账?1、员工独自的使用的餐费,需要取得发票后才能处理,取得发票后计入差旅费用;2、出差的过程中,员工为了招待客户...
手续费发票
怎么
冲财务费用
答:
如果购入的住宿服务是用于员工因公出差,若能取得增值税专用发票,适用一般计税方法的公司是可以从销项税额中抵扣的.出差前已向单位
预借差旅费
的,差旅费报销的会计分录如下:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)企业费用报销
如何做账
?
求:新开公司
做账
时常用的会计分录?
答:
借:应付职工薪酬 贷:库存现金 ③分配工资等 借:生产成本 (生产工人的工资)制造费用 (车间管理人员工资)管理费用 (企业管理人员工资)在建工程 (工程人员工资)贷:应付职工薪酬-工资 ④支付职工困难补助等 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 5.
差旅费
①
预借
时 借:其他应收款 贷:...
新开公司
做账
时常用的会计分录有哪些?
答:
借:应付职工薪酬 贷:库存现金 ③分配工资等 借:生产成本 (生产工人的工资)制造费用 (车间管理人员工资)管理费用 (企业管理人员工资)在建工程 (工程人员工资)贷:应付职工薪酬-工资 ④支付职工困难补助等 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 5.
差旅费
①
预借
时 借:其他应收款 贷:...
求监理公司
做账
会计分录
答:
②发放工资 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 ③分配工资等 借:生产成本 (生产工人的工资)制造费用 (车间管理人员工资)管理费用 (企业管理人员工资)在建工程 (工程人员工资)贷:应付职工薪酬-工资 ④支付职工困难补助等 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 5.
差旅费
①
预借
时 借:其他应收款 ...
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