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预借差旅费怎么做账
...剩余200以现金形式支付给公司。请问
如何做账
?是否需要编制转账凭证...
答:
1、
预借
1000元
差旅费
,编制付款凭证 借:其他应收款-差旅费1000 贷:现金/银行存款1000 2、回来报销800元,剩余200以现金编制收款凭证 借:管理费用-差旅费800、现金200 贷:其他应收款-差旅费1000
单位原
预借差旅费
1000元,今日报销500元,做为出纳该
如何
入账?
答:
报销时,根据审批后的费用票据,出纳员开具一式两联的收据,加盖转帐收讫章,将收据联交给报销人,存根联附在费用票据上一同入账.借:管理费用-
差旅费
500 贷:其他应收款-***人 500 交回剩余借款时:开具一式两联的收据,加盖收讫章,收据联交给借款人,存根联做入账凭证.借:现金 500 贷:其他应...
管理人员报销
差旅费
用,用现金付讫会计分录
答:
呃…我不太清楚你这个差旅费用首先有没有预借。1、
预借差旅费
时:借:其他应收款--预借人的姓名 贷:库存现金 报销时:借:管理费用 贷:其他应收款--预借人的姓名 2、如果未发生预借,由出差人垫付时:a 借:管理费用 贷:库存现金 (此分录的前提是:允许
记账
的各项原始凭证已到,才...
...的钱转到自己的的账户,用途写的
差旅费
,这要
怎么
写分录?
答:
如果他写的是
差旅费
,那么你在
做账
的时候,首先要计入“其他应收款”,借:其他应收款——XX 贷:银行存款 待他出差回来,把有关单据拿来报销,就冲平之前的“其他应收款”,1)如果实际支出的差旅费小于
预借
的,借:管理费用 银行存款/库存现金 贷:其他应收款——XX 2)如果实际支出的差旅费大于...
公司员工出差
预借差旅费
1000元,实际花费差旅费900元。会计应该
怎么
处理...
答:
预借
的时候如果你已经做了 借 其它应收款--XXX 1000 贷 现金 1000 缴销的时候就要做 借 现金 100 管理费用--XXX 900 贷 其它应收款-XXX 1000 如果借的时候只打了个借条,暂没
做账
那就方便多了,直接把借条还人家收回100块,900块的报销发票 借 管理费用-XXX 900 贷 现金 900 ...
预支
费用报销的时候要
怎么做账
答:
那么我们的会计核算就应该是这样的。
差旅费
用
预支
的时候:借:其他应收款——李明5000贷:库存现金5000回来报销时:(1)钱刚好够花如果那5000块全部用完,则账务处理为:借:管理费用——差旅费5000贷:其他应收款——某某人5000(2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,...
费用报销及抵扣进项
如何
入账
答:
出差前已向单位
预借差旅费
的,差旅费报销的会计分录如下:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)企业费用报销
如何做账
?1.费用报销会计分录 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:银行存款/库存现金 2.差旅费报销会计分录 (1)
预支差旅费
...
在公司
借差旅费
~花了一部分~丢了一部分~
怎么
做会计分录
答:
公司
预借差旅费
,花了一部分,丢了一部分,只有出差后报销时才能
做账
,做账的会计分录为:借:管理费用等(报销费用及公司承担的丢钱的数量之和)库存现金(剩下的钱及丢钱需要赔偿的合计)贷:其他应收款 管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。 管理费用属于期间...
员工出差的加油费、停车
费怎么做账
?出差途中的餐费呢?怎么做会计处理...
答:
员工出差之前,一般都会向公司
预借差旅费
,那么出差回来之后的费用,应该
怎么做账
呢?出差途中的加油费、停车费、餐费,应该怎么做会计处理呢?和小编一起来看看吧。员工出差的餐费应该怎么做账?1、员工独自的使用的餐费,需要取得发票后才能处理,取得发票后计入差旅费用;2、出差的过程中,员工为了招待客户...
报销交通费等费用是会计分录
答:
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款借或贷:库存现金 2、出差人员出差前
预借差旅费
时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用 贷:银行存款 ...
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