每个月的流程如下
填写
记账凭证（包括生成自动结转凭证）-------凭证审核(注意：制单人和审核人不能是同一个人)-----记账（意思是：把未记账的凭证计入的账簿上）-----月结（表示本月凭证记账审核结束）
具体操作流程如下：
1、进入
帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入（修改）------生成自动转账结转凭证（注意：事先应设置好自动
转账凭证，当然也可以手工录入结转凭证）----查看
科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字（不签字为取消审核）进行审核凭证---点击记账（此时会提示备份）----点击月结（扎帐）
反记账（倒账）流程：（具体流程和记账月结流程相反）
1、
财务主管身份进入----8系统管理---
数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结
2、重复上述步骤1，取消记账
3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核
4、修改、删除、增加凭证。